CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril |
|
Página 1 de 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L |
O |
S |
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL |
D_C |
|
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
- |
47.582,39 |
192.454,22 |
218.103,63 |
21.932,98 |
|
|
|
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
36.038,85 |
192.454,22 |
218.103,63 |
10.389,44 |
|
|
|
|
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
27.904,13 |
188.816,22 |
214.465,63 |
2.254,72 |
|
|
|
|
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
27.904,13 |
188.816,22 |
214.465,63 |
2.254,72 |
|
|
|
|
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
27.904,13 |
188.816,22 |
214.465,63 |
2.254,72 |
|
|
|
|
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
17.963,72 D |
158.074,80 |
175.928,36 |
110,16 |
D |
|
|
|
|
|
|
:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 17.963,72 158.074,80 175.928,36 110,16 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
8.134,72 |
0,00 |
0,00 |
8.134,72 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
8.134,72 |
0,00 |
0,00 |
8.134,72 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
8.134,72 |
0,00 |
0,00 |
8.134,72 |
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
8.134,72 D |
0,00 |
0,00 |
8.134,72 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
3.638,00 |
3.638,00 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
3.638,00 |
3.638,00 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
3.638,00 |
3.638,00 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
3.090,00 |
3.090,00 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
298,00 |
298,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
1.936,00 |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
|
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(37.162,44) |
214.465,63 |
206.669,78 |
(29.366,59) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(18.054,65) |
214.465,63 |
206.669,78 |
(10.258,80) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
159.818,28 |
159.818,28 |
0,00 |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
136.239,67 |
136.239,67 |
0,00 |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
136.239,67 |
136.239,67 |
0,00 |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
136.239,67 |
136.239,67 |
0,00 |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
113.278,74 |
113.278,74 |
0,00 |
C |
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
22.960,93 |
22.960,93 |
0,00 |
C |
| 211110103 |
(20)05 |
FÉRIAS |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
23.578,61 |
23.578,61 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
3.602,36 |
3.602,36 |
0,00 |
|
| 211420100 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) |
F |
0,00 C |
3.602,36 |
3.602,36 |
0,00 |
C |
| 211430000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO |
- |
0,00 |
19.976,25 |
19.976,25 |
0,00 |
|
| 211430100 |
05 |
INSS A PAGAR |
- |
0,00 |
19.976,25 |
19.976,25 |
0,00 |
|
| 211430101 |
(20)05 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P
REMUNERAÇÕES |
F |
0,00 C |
19.976,25 |
19.976,25 |
0,00 |
C |
| 211440000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
- |
(350,67) |
16.110,08 |
16.110,08 |
(350,67) |
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
- |
(350,67) |
16.110,08 |
16.110,08 |
(350,67) |
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(350,67) |
16.110,08 |
16.110,08 |
(350,67) |
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
- |
(350,67) |
16.110,08 |
16.110,08 |
(350,67) |
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P |
F |
0,00 C |
3.638,00 |
3.638,00 |
0,00 |
C |
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P |
F |
(150,00) C |
12.472,08 |
12.472,08 |
(150,00) |
C |
| 111112000 (2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
9.940,41 D |
30.741,42 |
38.537,27 |
2.144,56 |
D |
|
|
|
|
BANCO:104 AG:277
) |
6-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 9.940,41 30.741,42 38.537,27 2.144,56 |
|
|
|
|
|
|
|
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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril |
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| C |
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N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
I |
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
3.638,00 |
3.638,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
|
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
(150,00) C |
12.472,08 |
12.472,08 |
(150,00) |
C |
|
|
|
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(17.703,98) |
38.537,27 |
30.741,42 |
(9.908,13) |
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(17.703,98) |
38.537,27 |
30.741,42 |
(9.908,13) |
|
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(16.352,29) |
36.206,31 |
29.575,91 |
(9.721,89) |
|
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(16.352,29) |
36.206,31 |
29.575,91 |
(9.721,89) |
|
|
|
|
|
| 218810102 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
P |
F |
(8.070,32) C |
8.017,84 |
8.330,74 |
(8.383,22) |
C |
|
|
|
|
| 218810104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(1.214,50) C |
9.745,29 |
9.745,29 |
(1.214,50) |
C |
|
|
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
593,66 |
593,66 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(7.067,47) C |
17.849,52 |
10.906,22 |
(124,17) |
C |
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(1.351,69) |
2.330,96 |
1.165,51 |
(186,24) |
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(1.351,69) |
2.330,96 |
1.165,51 |
(186,24) |
|
|
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(1.351,69) C |
2.330,96 |
1.165,51 |
(186,24) |
C |
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(19.107,79) X |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
X |
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
499.580,05 |
175.928,36 |
0,00 |
675.508,41 |
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
453.964,40 |
159.818,28 |
0,00 |
613.782,68 |
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
392.628,48 |
136.239,67 |
0,00 |
528.868,15 |
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
361.578,48 |
111.028,74 |
0,00 |
472.607,22 |
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
361.578,48 |
111.028,74 |
0,00 |
472.607,22 |
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
357.978,48 |
111.028,74 |
0,00 |
469.007,22 |
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
330.978,48 D |
111.028,74 |
0,00 |
442.007,22 |
D |
|
|
|
|
| 311110121 |
(21)05 |
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
P |
- |
27.000,00 D |
0,00 |
0,00 |
27.000,00 |
D |
|
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
3.600,00 |
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
3.600,00 D |
0,00 |
0,00 |
3.600,00 |
D |
|
|
|
|
| 311200000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS |
|
- |
31.050,00 |
25.210,93 |
0,00 |
56.260,93 |
|
|
|
|
|
| 311210000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
31.050,00 |
25.210,93 |
0,00 |
56.260,93 |
|
|
|
|
|
| 311210100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
|
- |
29.700,00 |
22.960,93 |
0,00 |
52.660,93 |
|
|
|
|
|
| 311210122 |
(21)05 |
13. SALARIO |
P |
- |
29.700,00 D |
22.960,93 |
0,00 |
52.660,93 |
D |
|
|
|
|
| 311210200 |
05 |
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
|
- |
1.350,00 |
2.250,00 |
0,00 |
3.600,00 |
|
|
|
|
|
| 311210203 |
(21)05 |
SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
P |
- |
1.350,00 D |
2.250,00 |
0,00 |
3.600,00 |
D |
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
61.335,92 |
23.578,61 |
0,00 |
84.914,53 |
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
3.434,72 |
3.602,36 |
0,00 |
7.037,08 |
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
3.434,72 |
3.602,36 |
0,00 |
7.037,08 |
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
3.434,72 D |
3.602,36 |
0,00 |
7.037,08 |
D |
|
|
|
|
| 312200000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
|
- |
57.901,20 |
19.976,25 |
0,00 |
77.877,45 |
|
|
|
|
|
| 312230000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
57.901,20 |
19.976,25 |
0,00 |
77.877,45 |
|
|
|
|
|
| 312230100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS |
P |
- |
57.901,20 D |
19.976,25 |
0,00 |
77.877,45 |
D |
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
41.441,65 |
16.110,08 |
0,00 |
57.551,73 |
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
3.095,21 |
3.638,00 |
0,00 |
6.733,21 |
|
|
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
3.095,21 |
3.638,00 |
0,00 |
6.733,21 |
|
|
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
3.095,21 |
3.638,00 |
0,00 |
6.733,21 |
|
|
|
|
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
259,00 D |
0,00 |
0,00 |
259,00 |
D |
|
|
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
1.310,70 D |
0,00 |
0,00 |
1.310,70 |
D |
|
|
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
530,00 D |
250,00 |
0,00 |
780,00 |
D |
|
|
|
|
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- |
295,51 D |
0,00 |
0,00 |
295,51 |
D |
|
|
|
|
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- |
0,00 D |
298,00 |
0,00 |
298,00 |
D |
|
|
|
|
| 331112800 |
(21)05 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
P |
- |
0,00 D |
2.490,00 |
0,00 |
2.490,00 |
D |
|
|
|
|
| 331113600 |
(21)05 |
MATERIAL HOSPITALAR |
P |
- |
100,00 D |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
D |
|
|
|
|
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- |
600,00 D |
600,00 |
0,00 |
1.200,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril |
|
Página 3 de 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| C |
O |
N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
I |
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
|
|
|
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- |
38.346,44 |
12.472,08 |
0,00 |
50.818,52 |
|
|
|
|
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- |
8.050,00 |
0,00 |
0,00 |
8.050,00 |
|
|
|
|
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
8.050,00 |
0,00 |
0,00 |
8.050,00 |
|
|
|
|
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- |
8.050,00 D |
0,00 |
0,00 |
8.050,00 |
D |
|
|
|
|
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- |
11.950,00 |
4.250,00 |
0,00 |
16.200,00 |
|
|
|
|
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
11.950,00 |
4.250,00 |
0,00 |
16.200,00 |
|
|
|
|
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- |
350,00 D |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
D |
|
|
|
|
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- |
500,00 D |
550,00 |
0,00 |
1.050,00 |
D |
|
|
|
|
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
11.100,00 D |
3.700,00 |
0,00 |
14.800,00 |
D |
|
|
|
|
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- |
18.346,44 |
8.222,08 |
0,00 |
26.568,52 |
|
|
|
|
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
18.346,44 |
8.222,08 |
0,00 |
26.568,52 |
|
|
|
|
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- |
2.246,38 D |
894,47 |
0,00 |
3.140,85 |
D |
|
|
|
|
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- |
4.138,96 D |
0,00 |
0,00 |
4.138,96 |
D |
|
|
|
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- |
3.900,00 D |
1.300,00 |
0,00 |
5.200,00 |
D |
|
|
|
|
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- |
439,50 D |
191,50 |
0,00 |
631,00 |
D |
|
|
|
|
| 332314600 |
(21)05 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS |
P |
- |
397,60 D |
0,00 |
0,00 |
397,60 |
D |
|
|
|
|
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
7.224,00 D |
5.836,11 |
0,00 |
13.060,11 |
D |
|
|
|
|
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS
– ESTADO |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- |
4.174,00 D |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
D |
|
|
|
|
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- |
(510.000,00) |
0,00 |
158.074,80 |
(668.074,80) |
|
|
|
|
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- |
(510.000,00) |
0,00 |
158.074,80 |
(668.074,80) |
|
|
|
|
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- |
(510.000,00) |
0,00 |
158.074,80 |
(668.074,80) |
|
|
|
|
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(510.000,00) |
0,00 |
158.074,80 |
(668.074,80) |
|
|
|
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
- |
(510.000,00) |
0,00 |
158.074,80 |
(668.074,80) |
|
|
|
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- |
(510.000,00) C |
0,00 |
158.074,80 |
(668.074,80) |
C |
|
|
|
|
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
3.747.145,07 |
95.265,15 |
40.000,00 |
3.802.410,22 |
|
|
|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- |
3.747.145,07 |
95.265,15 |
40.000,00 |
3.802.410,22 |
|
|
|
|
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- |
3.747.145,07 |
95.265,15 |
40.000,00 |
3.802.410,22 |
|
|
|
|
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
2.157.800,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
2.157.800,00 |
|
|
|
|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- |
2.157.800,00 |
0,00 |
0,00 |
2.157.800,00 |
|
|
|
|
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- |
2.157.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.157.800,00 |
D |
|
|
|
|
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- |
72.500,00 |
20.000,00 |
0,00 |
92.500,00 |
|
|
|
|
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- |
72.500,00 D |
20.000,00 |
0,00 |
92.500,00 |
D |
|
|
|
|
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- |
72.500,00 D |
20.000,00 |
0,00 |
92.500,00 |
D |
|
|
|
|
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- |
(72.500,00) X |
0,00 |
20.000,00 |
(92.500,00) |
X |
|
|
|
|
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
|
- |
(72.500,00) |
0,00 |
20.000,00 |
(92.500,00) |
|
|
|
|
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- |
(72.500,00) C |
0,00 |
20.000,00 |
(92.500,00) |
C |
|
|
|
|
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
1.589.345,07 |
55.265,15 |
0,00 |
1.644.610,22 |
|
|
|
|
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
1.589.345,07 |
55.265,15 |
0,00 |
1.644.610,22 |
|
|
|
|
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
1.589.345,07 |
55.265,15 |
0,00 |
1.644.610,22 |
|
|
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
1.589.345,07 D |
55.265,15 |
0,00 |
1.644.610,22 |
D |
|
|
|
|
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(3.747.145,07) |
778.978,59 |
834.243,74 |
(3.802.410,22) |
|
|
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(3.747.145,07) |
778.978,59 |
834.243,74 |
(3.802.410,22) |
|
|
|
|
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(3.747.145,07) |
778.978,59 |
834.243,74 |
(3.802.410,22) |
|
|
|
|
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.157.800,00) |
427.121,87 |
427.121,87 |
(2.157.800,00) |
|
|
|
|
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(568.454,93) C |
75.265,15 |
20.000,00 |
(513.189,78) |
C |
|
|
|
|
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(1.589.345,07) |
351.856,72 |
407.121,87 |
(1.644.610,22) |
|
|
|
|
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(1.089.765,02) C |
175.928,36 |
55.265,15 |
(969.101,81) |
C |
|
|
|
|
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(150,00) C |
175.928,36 |
175.928,36 |
(150,00) |
C |
|
|
|
|
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(499.430,05) C |
0,00 |
175.928,36 |
(675.358,41) |
C |
|
|
|
|
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(1.589.345,07) |
351.856,72 |
407.121,87 |
(1.644.610,22) |
|
|
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(1.589.345,07) |
351.856,72 |
407.121,87 |
(1.644.610,22) |
|
|
|
|
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(1.589.345,07) |
351.856,72 |
407.121,87 |
(1.644.610,22) |
|
|
|
|
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(1.089.765,02) C |
175.928,36 |
55.265,15 |
(969.101,81) |
C |
|
|
|
|
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(150,00) C |
175.928,36 |
175.928,36 |
(150,00) |
C |
|
|
|
|
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(499.430,05) C |
0,00 |
175.928,36 |
(675.358,41) |
C |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril |
Página 4 de 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L O S |
GR/ISF |
|
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL |
D_C |
|
|
|
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
- |
6.262.511,91 |
208.816,22 |
20.000,00 |
6.451.328,13 |
|
|
|
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
2.084,00 |
0,00 |
0,00 |
2.084,00 |
|
|
|
|
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
2.084,00 |
0,00 |
0,00 |
2.084,00 |
|
|
|
|
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
2.084,00 |
0,00 |
0,00 |
2.084,00 |
|
|
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
2.084,00 |
0,00 |
0,00 |
2.084,00 |
|
|
|
|
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
2.084,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.084,00 |
D |
|
|
|
|
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
6.260.427,91 |
208.816,22 |
20.000,00 |
6.449.244,13 |
|
|
|
|
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
1.944.827,91 |
188.816,22 |
0,00 |
2.133.644,13 |
|
|
|
|
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
1.944.827,91 |
188.816,22 |
0,00 |
2.133.644,13 |
|
|
|
|
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
1.814.843,55 D |
158.074,80 |
0,00 |
1.972.918,35 |
D |
|
|
|
|
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
129.984,36 D |
30.741,42 |
0,00 |
160.725,78 |
D |
|
|
|
|
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.315.600,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
4.315.600,00 |
|
|
|
|
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
4.315.600,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
4.315.600,00 |
|
|
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
4.315.600,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
4.315.600,00 |
|
|
|
|
|
| 722110100 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
C |
- |
2.157.800,00 D |
20.000,00 |
20.000,00 |
2.157.800,00 |
D |
|
|
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.157.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.157.800,00 |
D |
|
|
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(6.262.511,91) |
854.927,45 |
1.043.743,67 |
(6.451.328,13) |
|
|
|
|
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(2.084,00) |
0,00 |
0,00 |
(2.084,00) |
|
|
|
|
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(2.084,00) |
0,00 |
0,00 |
(2.084,00) |
|
|
|
|
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(2.084,00) |
0,00 |
0,00 |
(2.084,00) |
|
|
|
|
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(2.084,00) |
0,00 |
0,00 |
(2.084,00) |
|
|
|
|
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(2.084,00) |
0,00 |
0,00 |
(2.084,00) |
|
|
|
|
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
2.090,00 C |
0,00 |
0,00 |
2.090,00 |
C |
|
|
|
|
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(4.174,00) C |
0,00 |
0,00 |
(4.174,00) |
C |
|
|
|
|
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(6.260.427,91) |
854.927,45 |
1.043.743,67 |
(6.449.244,13) |
|
|
|
|
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(1.944.827,91) |
621.587,50 |
810.403,72 |
(2.133.644,13) |
|
|
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(1.944.827,91) |
621.587,50 |
810.403,72 |
(2.133.644,13) |
|
|
|
|
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
1.071.580,15 |
231.193,51 |
334.003,16 |
968.770,50 |
|
|
|
|
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
1.071.580,15 X |
231.193,51 |
334.003,16 |
968.770,50 |
X |
|
|
|
|
| 821120000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
- |
(2.403.303,09) |
175.928,36 |
55.265,15 |
(2.282.639,88) |
|
|
|
|
|
| 821120100 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
C |
- |
(2.403.303,09) C |
175.928,36 |
55.265,15 |
(2.282.639,88) |
C |
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(18.542,41) |
214.465,63 |
206.669,78 |
(10.746,56) |
|
|
|
|
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(150,00) C |
175.928,36 |
175.928,36 |
(150,00) |
C |
|
|
|
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES |
C |
- |
(18.392,41) C |
38.537,27 |
30.741,42 |
(10.596,56) |
C |
|
|
|
|
| 821140000 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
C |
- |
(594.562,56) C |
0,00 |
214.465,63 |
(809.028,19) |
C |
|
|
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.315.600,00) |
233.339,95 |
233.339,95 |
(4.315.600,00) |
|
|
|
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(4.315.600,00) |
233.339,95 |
233.339,95 |
(4.315.600,00) |
|
|
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(4.315.600,00) |
233.339,95 |
233.339,95 |
(4.315.600,00) |
|
|
|
|
|
| 822110100 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
|
- |
(2.157.800,00) |
75.265,15 |
75.265,15 |
(2.157.800,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110101 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |
- (568.454,93) C |
75.265,15 |
20.000,00 |
(513.189,78) |
C |
|
|
|
|
| 822110102 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |
- (1.589.345,07) C |
0,00 |
55.265,15 |
(1.644.610,22) |
C |
|
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- (2.157.800,00) |
158.074,80 |
158.074,80 |
(2.157.800,00) |
|
|
|
|
|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- (1.647.800,00) C |
158.074,80 |
0,00 |
(1.489.725,20) |
C |
|
|
|
|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- (510.000,00) C |
0,00 |
158.074,80 |
(668.074,80) |
C |
|
|
|
|
| |
|
|
0,00 |
2.520.835,62 |
2.520.835,62 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril |
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| C |
O |
N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
|
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
350.594.273-15 |
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
TESOUREIRO
359.797.393-00 |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC-PI 4363-O
226.500.163-53 |
|
DEMONSTRATIVO ANALITICO ABRIL 2020.pdf
—
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