CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
ORÇAMENTÁRIA |
Referência : Agosto de 2020 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 102044 |
02/01/2020 |
455,49 |
0,00 |
11/08/2020 |
042 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
|
| 102046 |
02/01/2020 |
3.700,00 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 102047 |
02/01/2020 |
1.045,00 |
0,00 |
21/08/2020 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 102048 |
02/01/2020 |
1.045,00 |
0,00 |
24/08/2020 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 102049 |
02/01/2020 |
52.274,04 |
28.725,96 |
20/08/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 102049 |
02/01/2020 |
28.725,96 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 102050 |
02/01/2020 |
12.317,61 |
3.104,28 |
20/08/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 102050 |
02/01/2020 |
3.104,28 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 102051 |
02/01/2020 |
7.845,35 |
1.054,65 |
20/08/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 102051 |
02/01/2020 |
1.054,65 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 102052 |
02/01/2020 |
4.807,00 |
418,00 |
20/08/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 102052 |
02/01/2020 |
418,00 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 102053 |
02/01/2020 |
1.300,00 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
|
| 102054 |
02/01/2020 |
350,00 |
0,00 |
21/08/2020 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 102055 |
02/01/2020 |
667,37 |
0,00 |
11/08/2020 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 102055 |
02/01/2020 |
727,03 |
0,00 |
31/08/2020 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 102056 |
02/01/2020 |
480,34 |
0,00 |
11/08/2020 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 203028 |
03/02/2020 |
1.300,00 |
0,00 |
24/08/2020 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 203029 |
03/02/2020 |
229,90 |
0,00 |
11/08/2020 |
042 |
|
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA |
|
| 203029 |
03/02/2020 |
229,90 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
|
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA |
|
| 804001 |
04/08/2020 |
1.600,00 |
0,00 |
04/08/2020 |
042 |
|
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO |
|
| 811001 |
11/08/2020 |
1.074,61 |
0,00 |
12/08/2020 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 811002 |
11/08/2020 |
977,00 |
0,00 |
11/08/2020 |
042 |
|
LUCIANA RODRIGUES MARQUES |
|
| 819001 |
19/08/2020 |
315,00 |
0,00 |
19/08/2020 |
042 |
|
DJALMA CARVALHO DE SOUSA FILHO |
|
| 820001 |
20/08/2020 |
480,00 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
|
FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA |
|
| 820002 |
20/08/2020 |
520,00 |
0,00 |
24/08/2020 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 820003 |
20/08/2020 |
24.475,24 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 820004 |
20/08/2020 |
5.966,84 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 820005 |
20/08/2020 |
3.395,35 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 820006 |
20/08/2020 |
19.976,25 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 820007 |
20/08/2020 |
450,00 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 820008 |
20/08/2020 |
450,00 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 820009 |
20/08/2020 |
450,00 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
ORÇAMENTÁRIA |
Referência : Agosto de 2020 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 820010 |
20/08/2020 |
450,00 |
0,00 |
20/08/2020 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 821001 |
21/08/2020 |
109,68 |
0,00 |
28/08/2020 |
042 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
| 825001 |
25/08/2020 |
1.801,18 |
0,00 |
25/08/2020 |
042 |
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 825002 |
25/08/2020 |
139,00 |
0,00 |
25/08/2020 |
042 |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| Total Geral |
184.707,07 |
33.302,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15 |
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00 |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53 |
RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS AGOSTO 2020.pdf
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