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- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS DEZEMBRO 2020.csv — text/csv, 6.6 Kb
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Dados
| field_1_of_3_camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | field_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2020 | |||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor | |
| 817 | 18/12/2020 | 7.889,61 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||
| 818 | 18/12/2020 | 1.161,31 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
| 819 | 21/12/2020 | 8.586,38 | 0,00 | 21/12/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
| 820 | 22/12/2020 | 1.165,48 | 0,00 | 22/12/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | ||
| 821 | 21/12/2020 | 8.959,02 | 0,00 | 21/12/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
| 822 | 21/12/2020 | 2.928,27 | 0,00 | 21/12/2020 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | ||
| 823 | 18/12/2020 | 593,66 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | ||
| 824 | 01/12/2020 | 2.374,18 | 0,00 | 01/12/2020 | 042 | BANCO DO BRASIL S/A | ||
| 825 | 21/12/2020 | 735,20 | 0,00 | 21/12/2020 | 042 | BANCO DO BRASIL S/A | ||
| 826 | 18/12/2020 | 786,27 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
| 827 | 17/12/2020 | 6.216,80 | 0,00 | 17/12/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||
| 102044 | 02/01/2020 | 506,94 | 0,00 | 14/12/2020 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||
| 102046 | 02/01/2020 | 3.700,00 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | ||
| 102047 | 02/01/2020 | 1.045,00 | 0,00 | 17/12/2020 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | ||
| 102053 | 02/01/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | ||
| 102054 | 02/01/2020 | 350,00 | 0,00 | 19/12/2020 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | ||
| 102055 | 02/01/2020 | 347,93 | 0,00 | 10/12/2020 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ||
| 102056 | 02/01/2020 | 66,00 | 0,00 | 22/12/2020 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | ||
| 203028 | 03/02/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 01/12/2020 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | ||
| 203028 | 03/02/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 21/12/2020 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | ||
| 203029 | 03/02/2020 | 234,86 | 0,00 | 23/12/2020 | 042 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | ||
| 1202001 | 02/12/2020 | 20,72 | 0,00 | 02/12/2020 | 042 | EMBRATEL-CLARO S.A. | ||
| 1202002 | 02/12/2020 | 139,54 | 0,00 | 02/12/2020 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||
| 1206001 | 06/12/2020 | 900,00 | 0,00 | 09/12/2020 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | ||
| 1210001 | 10/12/2020 | 1.045,00 | 0,00 | 21/12/2020 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | ||
| 1214001 | 14/12/2020 | 1.050,00 | 0,00 | 14/12/2020 | 042 | LUZINACIA SILVA DE CARVALHO | ||
| 1215001 | 15/12/2020 | 510,00 | 0,00 | 15/12/2020 | 042 | ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA | ||
| 1217001 | 17/12/2020 | 350,00 | 0,00 | 22/12/2020 | 042 | MARCIEL L BRITO | ||
| 1218001 | 18/12/2020 | 450,00 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | ||
| 1218002 | 18/12/2020 | 450,00 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | ||
| 1218003 | 18/12/2020 | 450,00 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | ||
| 1218004 | 18/12/2020 | 450,00 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | ||
| 1218005 | 18/12/2020 | 55.424,98 | 25.575,02 | 18/12/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | ||
| 2 of 3 | ||||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2020 | |||||
| Nº do | Data do | Data do | Conta | Nº do | ||||
| Empenho | Empenho | Valor Pago | Descontos | Pagamento | Pagadora | Documento | Credor | |
| 1218005 | 18/12/2020 | 25.575,02 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
| 1218006 | 18/12/2020 | 12.754,02 | 2.667,87 | 18/12/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | ||
| 1218006 | 18/12/2020 | 2.667,87 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| 1218007 | 18/12/2020 | 7.845,35 | 1.054,65 | 18/12/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | ||
| 1218007 | 18/12/2020 | 1.054,65 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| 1218008 | 18/12/2020 | 5.007,00 | 418,00 | 18/12/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | ||
| 1218008 | 18/12/2020 | 418,00 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
| 1218009 | 18/12/2020 | 19.976,25 | 0,00 | 18/12/2020 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||
| 1221001 | 21/12/2020 | 190,00 | 0,00 | 21/12/2020 | 042 | M O TEIXEIRA NETO-EPP | ||
| 1221002 | 21/12/2020 | 290,00 | 0,00 | 22/12/2020 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | ||
| 1221003 | 21/12/2020 | 528,20 | 0,00 | 22/12/2020 | 042 | C & F MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | ||
| 1221004 | 21/12/2020 | 156,00 | 0,00 | 23/12/2020 | 042 | D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI | ||
| 1221005 | 21/12/2020 | 18.951,69 | 0,00 | 21/12/2020 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||
| 1222001 | 22/12/2020 | 787,95 | 0,00 | 22/12/2020 | 042 | SOUZA E MATIMOTO LTDA | ||
| 1222002 | 22/12/2020 | 168,00 | 0,00 | 23/12/2020 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | ||
| 1222003 | 22/12/2020 | 496,00 | 0,00 | 22/12/2020 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | ||
| 1222004 | 22/12/2020 | 772,96 | 0,00 | 22/12/2020 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | ||
| 1222005 | 22/12/2020 | 1.280,00 | 0,00 | 22/12/2020 | 042 | AECIO DA SILVA ROCHA | ||
| 1222006 | 22/12/2020 | 1.801,18 | 0,00 | 22/12/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | ||
| 1223001 | 23/12/2020 | 3.615,00 | 0,00 | 23/12/2020 | 042 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | ||
| 1223002 | 23/12/2020 | 17.500,00 | 0,00 | 23/12/2020 | 042 | UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA | ||
| 1223003 | 23/12/2020 | 880,00 | 0,00 | 23/12/2020 | 042 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | ||
| 1228001 | 28/12/2020 | 340,00 | 0,00 | 28/12/2020 | 042 | ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA | ||
| 1228002 | 28/12/2020 | 260,00 | 0,00 | 28/12/2020 | 042 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO | ||
| 1229001 | 29/12/2020 | 230,40 | 0,00 | 29/12/2020 | 042 | EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | ||
| 1229002 | 29/12/2020 | 530,00 | 0,00 | 29/12/2020 | 042 | JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA | ||
| 1229003 | 29/12/2020 | 345,00 | 0,00 | 29/12/2020 | 042 | D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI | ||
| 1230001 | 30/12/2020 | 200,00 | 0,00 | 30/12/2020 | 042 | ELON CONSTANTINO FERNANDES RODRIGUES | ||
| 1230002 | 30/12/2020 | 674,00 | 0,00 | 30/12/2020 | 042 | LEDA CRISTINA DE SOUSA FREITAS | ||
| 1230003 | 30/12/2020 | 239,00 | 0,00 | 30/12/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||
| 3 of 3 | ||||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do pagamento | Conta Pagadora | N º do Documento | Credor | |
| Total Geral | 238.320,69 | 29.715,54 | ||||||
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | ||||||
| 350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
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