PAGAMENTOS REALIZADOS

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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600    -    CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS		 Anexos - Resolução nº 09/2018
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                  Referência : FEVEREIRO de 2020
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
420 27/02/2020 2.374,18 0,00 27/02/2020 042   BANCO DO BRASIL S/A
421 19/02/2020 566,96 0,00 19/02/2020 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
422 20/02/2020 4.506,24 0,00 20/02/2020 042   BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
423 28/02/2020 1.111,23 0,00 28/02/2020 042   CORRENTE PREV - RPPS
424 21/02/2020 8.959,02 0,00 21/02/2020 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
425 21/02/2020 646,37 0,00 21/02/2020 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
427 20/02/2020 8.382,81 0,00 20/02/2020 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
102044 02/01/2020 507,21 0,00 20/02/2020 042   TELEMAR NORTE LESTE S/A
102046 02/01/2020 3.700,00 0,00 18/02/2020 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102047 02/01/2020 1.045,00 0,00 21/02/2020 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102049 02/01/2020 50.887,60 30.112,40 18/02/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102049 02/01/2020 30.112,40 0,00 18/02/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102050 02/01/2020 11.980,33 3.029,85 18/02/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102050 02/01/2020 3.029,85 0,00 18/02/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102051 02/01/2020 7.904,75 995,25 18/02/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102051 02/01/2020 995,25 0,00 18/02/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102052 02/01/2020 4.807,00 418,00 19/02/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102052 02/01/2020 418,00 0,00 19/02/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102053 02/01/2020 1.300,00 0,00 19/02/2020 042   TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
102055 02/01/2020 835,09 0,00 03/02/2020 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102056 02/01/2020 83,64 0,00 19/02/2020 042   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
203026 03/02/2020 1.200,00 0,00 03/02/2020 042   JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
203028 03/02/2020 1.300,00 0,00 28/02/2020 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
203029 03/02/2020 229,90 0,00 28/02/2020 042   GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
204018 04/02/2020 1.350,00 0,00 04/02/2020 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
205028 05/02/2020 84,00 0,00 07/02/2020 042   CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
207019 07/02/2020 295,51 0,00 10/02/2020 042   D. M. CARVALHO BRITO
210038 10/02/2020 1.200,00 0,00 10/02/2020 042   NAIRA DO VAL NOGUEIRA
213013 13/02/2020 200,00 0,00 13/02/2020 042   MONICA CAVALCANTE
214023 14/02/2020 690,00 0,00 17/02/2020 042   CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA
214024 14/02/2020 530,00 0,00 14/02/2020 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
217021 17/02/2020 1.800,00 0,00 17/02/2020 042   MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
217023 17/02/2020 1.310,70 0,00 21/02/2020 042   GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA 00475756380
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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600    -    CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS		 Anexos - Resolução nº 09/2018
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                  Referência : FEVEREIRO de 2020
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
217024 17/02/2020 8.572,77 1.027,23 20/02/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
217024 17/02/2020 1.027,23 0,00 20/02/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
218014 18/02/2020 450,00 0,00 18/02/2020 042   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
218015 18/02/2020 450,00 0,00 18/02/2020 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
218016 18/02/2020 450,00 0,00 18/02/2020 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
218017 18/02/2020 450,00 0,00 18/02/2020 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
219019 19/02/2020 350,00 0,00 19/02/2020 042   FABRICIANO DE SOUSA DOS SANTOS
220053 20/02/2020 200,00 0,00 20/02/2020 042   MONICA CAVALCANTE
220054 20/02/2020 19.360,95 0,00 20/02/2020 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
228055 28/02/2020 127,50 0,00 28/02/2020 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
228056 28/02/2020 1.600,00 0,00 28/02/2020 042   VALERIA LEMOS NOGUEIRA CAVALCANTE
228057 28/02/2020 200,00 0,00 28/02/2020 042   MONICA CAVALCANTE
228058 28/02/2020 1.717,36 0,00 28/02/2020 042   CORRENTE PREV - RPPS
Total Geral 189.298,85 35.582,73  
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15		 MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53

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