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- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS FEVEREIRO 20207.csv — text/csv, 4.8 Kb
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Dados
| field_1_of_1 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj065542570001_71 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | anexos_resolucao_no_092018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : FEVEREIRO de 2020 | ||||
| Nº do | Data do | Valor Pago | Descontos | Data do | Conta | Nº do | Credor |
| Empenho | Empenho | Pagamento | Pagadora | Documento | |||
| 420 | 27/02/2020 | 2.374,18 | 0,00 | 27/02/2020 | 042 | BANCO DO BRASIL S/A | |
| 421 | 19/02/2020 | 566,96 | 0,00 | 19/02/2020 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 422 | 20/02/2020 | 4.506,24 | 0,00 | 20/02/2020 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 423 | 28/02/2020 | 1.111,23 | 0,00 | 28/02/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 424 | 21/02/2020 | 8.959,02 | 0,00 | 21/02/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 425 | 21/02/2020 | 646,37 | 0,00 | 21/02/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 427 | 20/02/2020 | 8.382,81 | 0,00 | 20/02/2020 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 102044 | 02/01/2020 | 507,21 | 0,00 | 20/02/2020 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| 102046 | 02/01/2020 | 3.700,00 | 0,00 | 18/02/2020 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 102047 | 02/01/2020 | 1.045,00 | 0,00 | 21/02/2020 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 102049 | 02/01/2020 | 50.887,60 | 30.112,40 | 18/02/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
| 102049 | 02/01/2020 | 30.112,40 | 0,00 | 18/02/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 102050 | 02/01/2020 | 11.980,33 | 3.029,85 | 18/02/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| 102050 | 02/01/2020 | 3.029,85 | 0,00 | 18/02/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 102051 | 02/01/2020 | 7.904,75 | 995,25 | 18/02/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| 102051 | 02/01/2020 | 995,25 | 0,00 | 18/02/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 102052 | 02/01/2020 | 4.807,00 | 418,00 | 19/02/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
| 102052 | 02/01/2020 | 418,00 | 0,00 | 19/02/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
| 102053 | 02/01/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 19/02/2020 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
| 102055 | 02/01/2020 | 835,09 | 0,00 | 03/02/2020 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 102056 | 02/01/2020 | 83,64 | 0,00 | 19/02/2020 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
| 203026 | 03/02/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 03/02/2020 | 042 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | |
| 203028 | 03/02/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 28/02/2020 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 203029 | 03/02/2020 | 229,90 | 0,00 | 28/02/2020 | 042 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | |
| 204018 | 04/02/2020 | 1.350,00 | 0,00 | 04/02/2020 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 205028 | 05/02/2020 | 84,00 | 0,00 | 07/02/2020 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
| 207019 | 07/02/2020 | 295,51 | 0,00 | 10/02/2020 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 210038 | 10/02/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 10/02/2020 | 042 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | |
| 213013 | 13/02/2020 | 200,00 | 0,00 | 13/02/2020 | 042 | MONICA CAVALCANTE | |
| 214023 | 14/02/2020 | 690,00 | 0,00 | 17/02/2020 | 042 | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | |
| 214024 | 14/02/2020 | 530,00 | 0,00 | 14/02/2020 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 217021 | 17/02/2020 | 1.800,00 | 0,00 | 17/02/2020 | 042 | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | |
| 217023 | 17/02/2020 | 1.310,70 | 0,00 | 21/02/2020 | 042 | GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA 00475756380 | |
| 2 of 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 -CNPJ:06554257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : FEVEREIRO de 2020 | Anexos - Resolução nº 09/2018 |
| Nº do | Data do | Valor Pago | Descontos | Data do | Conta | Nº do | Credor |
| Empenho | Empenho | Pagamento | Pagadora | Documento | |||
| 217024 | 17/02/2020 | 8.572,77 | 1.027,23 | 20/02/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
| 217024 | 17/02/2020 | 1.027,23 | 0,00 | 20/02/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 218014 | 18/02/2020 | 450,00 | 0,00 | 18/02/2020 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 218015 | 18/02/2020 | 450,00 | 0,00 | 18/02/2020 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 218016 | 18/02/2020 | 450,00 | 0,00 | 18/02/2020 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 218017 | 18/02/2020 | 450,00 | 0,00 | 18/02/2020 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 219019 | 19/02/2020 | 350,00 | 0,00 | 19/02/2020 | 042 | FABRICIANO DE SOUSA DOS SANTOS | |
| 220053 | 20/02/2020 | 200,00 | 0,00 | 20/02/2020 | 042 | MONICA CAVALCANTE | |
| 220054 | 20/02/2020 | 19.360,95 | 0,00 | 20/02/2020 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 228055 | 28/02/2020 | 127,50 | 0,00 | 28/02/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 228056 | 28/02/2020 | 1.600,00 | 0,00 | 28/02/2020 | 042 | VALERIA LEMOS NOGUEIRA CAVALCANTE | |
| 228057 | 28/02/2020 | 200,00 | 0,00 | 28/02/2020 | 042 | MONICA CAVALCANTE | |
| 228058 | 28/02/2020 | 1.717,36 | 0,00 | 28/02/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| Total Geral | 189.298,85 | 35.582,73 | |||||
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |||||
| 350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
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