CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
ORÇAMENTÁRIA |
Referência : Novembro de 2020 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 102044 |
02/01/2020 |
452,34 |
0,00 |
18/11/2020 |
042 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
|
| 102046 |
02/01/2020 |
3.700,00 |
0,00 |
18/11/2020 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 102047 |
02/01/2020 |
1.045,00 |
0,00 |
19/11/2020 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 102048 |
02/01/2020 |
1.045,00 |
0,00 |
19/11/2020 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 102049 |
02/01/2020 |
53.785,99 |
27.214,01 |
18/11/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 102049 |
02/01/2020 |
27.214,01 |
0,00 |
18/11/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 102050 |
02/01/2020 |
13.954,02 |
2.667,87 |
18/11/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 102050 |
02/01/2020 |
2.667,87 |
0,00 |
18/11/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 102051 |
02/01/2020 |
8.645,35 |
1.054,65 |
18/11/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 102051 |
02/01/2020 |
1.054,65 |
0,00 |
18/11/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 102052 |
02/01/2020 |
4.807,00 |
418,00 |
18/11/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 102052 |
02/01/2020 |
418,00 |
0,00 |
18/11/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 102053 |
02/01/2020 |
1.300,00 |
0,00 |
19/11/2020 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
|
| 102054 |
02/01/2020 |
350,00 |
0,00 |
20/11/2020 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 102054 |
02/01/2020 |
350,00 |
0,00 |
23/11/2020 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 102056 |
02/01/2020 |
140,40 |
0,00 |
04/11/2020 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 203029 |
03/02/2020 |
229,90 |
0,00 |
06/11/2020 |
042 |
|
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA |
|
| 1103001 |
03/11/2020 |
1.801,18 |
0,00 |
03/11/2020 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 1106001 |
06/11/2020 |
500,00 |
0,00 |
24/11/2020 |
042 |
|
JAYRO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR |
|
| 1106002 |
06/11/2020 |
240,02 |
0,00 |
06/11/2020 |
042 |
|
RUZZA TELECOMUNICACOES EIRELI |
|
| 1113001 |
13/11/2020 |
140,00 |
0,00 |
13/11/2020 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
|
| 1113002 |
13/11/2020 |
350,00 |
0,00 |
13/11/2020 |
042 |
|
LUIZ OMAR GINO DA CRUZ |
|
| 1116001 |
16/11/2020 |
1.200,00 |
0,00 |
18/11/2020 |
042 |
|
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA |
|
| 1118001 |
18/11/2020 |
1.200,00 |
0,00 |
22/11/2020 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| 1118002 |
18/11/2020 |
450,00 |
0,00 |
18/11/2020 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 1118003 |
18/11/2020 |
450,00 |
0,00 |
18/11/2020 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 1118004 |
18/11/2020 |
450,00 |
0,00 |
18/11/2020 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 1119001 |
19/11/2020 |
250,00 |
0,00 |
19/11/2020 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 1119002 |
19/11/2020 |
19.976,25 |
0,00 |
19/11/2020 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 1119003 |
19/11/2020 |
250,00 |
0,00 |
19/11/2020 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 1120001 |
20/11/2020 |
170,00 |
0,00 |
20/11/2020 |
042 |
|
ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA |
|
| 1120002 |
20/11/2020 |
160,00 |
0,00 |
20/11/2020 |
042 |
|
ROSINEIDE SOUZA DOS SANTOS |
|
| 1120003 |
20/11/2020 |
240,00 |
0,00 |
23/11/2020 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
ORÇAMENTÁRIA |
Referência : Novembro de 2020 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 1124001 |
24/11/2020 |
450,00 |
0,00 |
24/11/2020 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 1124002 |
24/11/2020 |
694,00 |
0,00 |
25/11/2020 |
042 |
C & F MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
|
| 1125001 |
25/11/2020 |
2.028,73 |
0,00 |
25/11/2020 |
042 |
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 1127001 |
27/11/2020 |
229,00 |
0,00 |
27/11/2020 |
042 |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 1127002 |
27/11/2020 |
1.801,18 |
0,00 |
27/11/2020 |
042 |
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| Total Geral |
154.189,89 |
31.354,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15 |
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00 |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53 |
RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO 2020.pdf
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