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- Arquivo original: RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR OUTUBRO 2020.csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 23
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Dados
| field_1_of_1_camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | referencia | outubro_de_2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO XI | RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||
| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./ Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar | |
| 100 | 000 | 102055 | 02/01/2020 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 13.000,00 | 3.369,26 |
| 100 | 000 | 102048 | 02/01/2020 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 12.540,00 | 2.086,00 |
| 100 | 000 | 102056 | 02/01/2020 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 3.000,00 | 2.043,18 |
| 100 | 000 | 102044 | 02/01/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 6.500,00 | 1.622,72 |
| 100 | 000 | 102054 | 02/01/2020 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 4.840,00 | 1.690,00 |
| 100 | 000 | 102046 | 02/01/2020 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 44.400,00 | 7.400,00 |
| 100 | 000 | 102047 | 02/01/2020 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | 010100 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.03 | 12.534,00 | 2.090,00 |
| 100 | 000 | 102049 | 02/01/2020 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | 010100 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 972.000,00 | 161.518,15 |
| 100 | 000 | 102050 | 02/01/2020 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | 010100 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 180.122,16 | 26.535,23 |
| 100 | 000 | 102051 | 02/01/2020 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | 010100 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 106.800,00 | 17.800,00 |
| 100 | 000 | 102052 | 02/01/2020 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | 010100 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 62.351,88 | 10.131,88 |
| 100 | 000 | 102053 | 02/01/2020 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 15.600,00 | 2.600,00 |
| 100 | 000 | 203028 | 03/02/2020 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 15.600,00 | 3.900,00 |
| 100 | 000 | 203029 | 03/02/2020 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 2.758,80 | 684,74 |
| Sub Total Geral | 1.452.046,84 | 243.471,16 | ||||||||
| Total Geral | 1.452.046,84 | 243.471,16 | ||||||||
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | ||||||||
| 350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
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