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por adm — publicado 19/01/2023 14h12, última modificação 19/01/2023 14h12

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Dados

field_1_of_2_camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_2 field_3 field_4 anexos_instrucao_normativa_no_72019 referencia setembro_de_2020
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS ORÇAMENTÁRIA Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
102044 02/01/2020 434,76 0,00 14/09/2020 042 TELEMAR NORTE LESTE S/A
102046 02/01/2020 3.700,00 0,00 18/09/2020 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102047 02/01/2020 1.045,00 0,00 10/09/2020 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102048 02/01/2020 1.045,00 0,00 22/09/2020 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102049 02/01/2020 53.317,69 27.682,31 18/09/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102049 02/01/2020 27.682,31 0,00 18/09/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102050 02/01/2020 12.317,61 3.104,39 18/09/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102050 02/01/2020 3.104,39 0,00 18/09/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102051 02/01/2020 7.845,35 1.054,65 18/09/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102051 02/01/2020 1.054,65 0,00 18/09/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102052 02/01/2020 4.807,00 418,00 18/09/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102052 02/01/2020 418,00 0,00 18/09/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102053 02/01/2020 1.300,00 0,00 18/09/2020 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
102054 02/01/2020 350,00 0,00 22/09/2020 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102055 02/01/2020 813,45 0,00 28/09/2020 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102056 02/01/2020 75,92 0,00 22/09/2020 042 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
203029 03/02/2020 229,90 0,00 22/09/2020 042 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
901001 01/09/2020 350,00 0,00 01/09/2020 042 LOURIVAN CEZARIO DA SILVA
901002 01/09/2020 1.600,00 0,00 01/09/2020 042 MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
909001 09/09/2020 497,00 0,00 11/09/2020 042 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
914001 14/09/2020 79,00 0,00 17/09/2020 042 D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
917001 17/09/2020 1.600,00 0,00 17/09/2020 042 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
918001 18/09/2020 450,00 0,00 18/09/2020 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
918002 18/09/2020 450,00 0,00 18/09/2020 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
918003 18/09/2020 450,00 0,00 18/09/2020 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
918004 18/09/2020 450,00 0,00 18/09/2020 042 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
918005 18/09/2020 19.306,35 0,00 18/09/2020 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
921001 21/09/2020 250,00 0,00 21/09/2020 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
921002 21/09/2020 31,45 0,00 29/09/2020 042 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
922001 22/09/2020 137,00 0,00 23/09/2020 042 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
922002 22/09/2020 1.801,18 0,00 22/09/2020 042 CORRENTE PREV - RPPS
923001 23/09/2020 185,50 0,00 23/09/2020 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 Referência : Setembro de 2020
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS ORÇAMENTÁRIA Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
Total Geral 147.178,51 32.259,35
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4363/O-PI
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53

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