CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Abril de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 801 |
19/04/2021 |
8.444,93 |
0,00 |
19/04/2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 802 |
20/04/2021 |
9.464,80 |
0,00 |
20/04/2021 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 803 |
20/04/2021 |
821,41 |
0,00 |
20/04/2021 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 804 |
20/04/2021 |
923,67 |
0,00 |
20/04/2021 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 805 |
07/04/2021 |
923,67 |
0,00 |
07/04/2021 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 806 |
22/04/2021 |
1.508,58 |
0,00 |
22/04/2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 807 |
16/04/2021 |
626,60 |
0,00 |
16/04/2021 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 104064 |
04/01/2021 |
68,66 |
0,00 |
09/04/2021 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 104065 |
04/01/2021 |
988,11 |
0,00 |
09/04/2021 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 104067 |
04/01/2021 |
478,93 |
0,00 |
22/04/2021 |
042 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
|
| 104068 |
04/01/2021 |
220,00 |
0,00 |
22/04/2021 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 104069 |
04/01/2021 |
3.700,00 |
0,00 |
16/04/2021 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 104070 |
04/01/2021 |
1.100,00 |
0,00 |
22/04/2021 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 201020 |
01/02/2021 |
1.100,00 |
0,00 |
22/04/2021 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 201021 |
01/02/2021 |
1.400,00 |
0,00 |
20/04/2021 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 201022 |
01/02/2021 |
219,90 |
0,00 |
20/04/2021 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 201023 |
01/02/2021 |
300,00 |
0,00 |
23/04/2021 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
|
| 301058 |
01/03/2021 |
1.300,00 |
0,00 |
19/04/2021 |
042 |
|
IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 |
|
| 405024 |
05/04/2021 |
699,50 |
0,00 |
05/04/2021 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| 405025 |
05/04/2021 |
405,00 |
0,00 |
05/04/2021 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| 407011 |
07/04/2021 |
375,00 |
0,00 |
13/04/2021 |
042 |
|
MARCIEL L BRITO |
|
| 408012 |
08/04/2021 |
350,00 |
0,00 |
08/04/2021 |
042 |
|
D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI |
|
| 411002 |
11/04/2021 |
1.200,00 |
0,00 |
12/04/2021 |
042 |
|
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
|
| 412009 |
12/04/2021 |
1.200,00 |
0,00 |
12/04/2021 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| 412010 |
12/04/2021 |
879,35 |
0,00 |
13/04/2021 |
042 |
|
JOSUE LEMOS RODRIGUES |
|
| 414018 |
14/04/2021 |
900,00 |
0,00 |
16/04/2021 |
042 |
|
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
|
| 416011 |
16/04/2021 |
450,00 |
0,00 |
16/04/2021 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 416012 |
16/04/2021 |
450,00 |
0,00 |
16/04/2021 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 416013 |
16/04/2021 |
450,00 |
0,00 |
16/04/2021 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 416014 |
16/04/2021 |
450,00 |
0,00 |
16/04/2021 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 416015 |
16/04/2021 |
63.842,86 |
17.157,14 |
16/04/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 416015 |
16/04/2021 |
17.157,14 |
0,00 |
16/04/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 416016 |
16/04/2021 |
12.902,62 |
3.072,96 |
16/04/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Abril de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 416016 |
16/04/2021 |
3.072,96 |
0,00 |
16/04/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 416017 |
16/04/2021 |
7.917,62 |
982,38 |
16/04/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 416017 |
16/04/2021 |
982,38 |
0,00 |
16/04/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 416018 |
16/04/2021 |
7.122,50 |
577,50 |
16/04/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 416018 |
16/04/2021 |
577,50 |
0,00 |
16/04/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 416019 |
16/04/2021 |
7.987,78 |
0,00 |
16/04/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 419021 |
19/04/2021 |
21.701,90 |
0,00 |
19/04/2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 419022 |
19/04/2021 |
109,56 |
0,00 |
19/04/2021 |
042 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
| 422013 |
22/04/2021 |
96,00 |
0,00 |
23/04/2021 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
|
| 422014 |
22/04/2021 |
1.939,61 |
0,00 |
22/04/2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 423014 |
23/04/2021 |
255,00 |
0,00 |
23/04/2021 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 430018 |
30/04/2021 |
195,30 |
0,00 |
30/04/2021 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 430020 |
30/04/2021 |
1.650,00 |
0,00 |
30/04/2021 |
042 |
|
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
|
| Total Geral |
188.908,84 |
21.789,98 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS ABRIL 2021.pdf
—
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