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- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS AGOSTO 2021.csv — text/csv, 4.4 Kb
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Dados
| page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||
| ANEXO VIII | |||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | |||||||
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ORÇAMENTÁRIA | Referência : Agosto de 2021 | |||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 104064 | 04/01/2021 | 214,89 | 0,00 | 04/08/2021 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
| 104065 | 04/01/2021 | 784,95 | 0,00 | 18/08/2021 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 104068 | 04/01/2021 | 220,00 | 0,00 | 19/08/2021 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 104069 | 04/01/2021 | 3.700,00 | 0,00 | 17/08/2021 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 104070 | 04/01/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 19/08/2021 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 201020 | 01/02/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 19/08/2021 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 201021 | 01/02/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 18/08/2021 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 201022 | 01/02/2021 | 219,90 | 0,00 | 18/08/2021 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 201023 | 01/02/2021 | 300,00 | 0,00 | 19/08/2021 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 301058 | 01/03/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 18/08/2021 | 042 | IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 | |
| 802031 | 02/08/2021 | 319,00 | 0,00 | 02/08/2021 | 042 | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | |
| 803014 | 03/08/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 03/08/2021 | 042 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA | |
| 809014 | 09/08/2021 | 180,00 | 0,00 | 10/08/2021 | 042 | D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI | |
| 813014 | 13/08/2021 | 140,00 | 0,00 | 19/08/2021 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 813015 | 13/08/2021 | 380,00 | 0,00 | 19/08/2021 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 817014 | 17/08/2021 | 450,00 | 0,00 | 17/08/2021 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 817015 | 17/08/2021 | 450,00 | 0,00 | 17/08/2021 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 817016 | 17/08/2021 | 450,00 | 0,00 | 17/08/2021 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 817017 | 17/08/2021 | 450,00 | 0,00 | 17/08/2021 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 818009 | 18/08/2021 | 96,00 | 0,00 | 19/08/2021 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
| 818010 | 18/08/2021 | 55.317,90 | 25.682,10 | 18/08/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
| 818010 | 18/08/2021 | 25.682,10 | 0,00 | 18/08/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 818011 | 18/08/2021 | 12.902,62 | 3.072,96 | 18/08/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| 818011 | 18/08/2021 | 3.072,96 | 0,00 | 18/08/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 818012 | 18/08/2021 | 7.917,62 | 982,38 | 18/08/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| 818012 | 18/08/2021 | 982,38 | 0,00 | 18/08/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 818013 | 18/08/2021 | 8.140,00 | 660,00 | 18/08/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
| 818013 | 18/08/2021 | 660,00 | 0,00 | 18/08/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
| 819019 | 19/08/2021 | 21.932,90 | 0,00 | 19/08/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 823015 | 23/08/2021 | 3.500,00 | 0,00 | 23/08/2021 | 042 | HILSON CUNHA NOGUEIRA | |
| 823016 | 23/08/2021 | 1.939,58 | 0,00 | 23/08/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 823017 | 23/08/2021 | 1.800,00 | 0,00 | 25/08/2021 | 042 | MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA | |
| 823018 | 23/08/2021 | 2.465,00 | 0,00 | 24/08/2021 | 042 | JOSUE LEMOS RODRIGUES | |
| Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
| AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | |||||||
| ANEXO VIII | |||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | |||||||
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ORÇAMENTÁRIA | Referência : Agosto de 2021 | |||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 825006 | 25/08/2021 | 202,72 | 0,00 | 25/08/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 825007 | 25/08/2021 | 511,75 | 0,00 | 25/08/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 825008 | 25/08/2021 | 800,00 | 0,00 | 25/08/2021 | 042 | ADELIA DE SOUZA DOURADO | |
| 826025 | 26/08/2021 | 175,00 | 0,00 | 27/08/2021 | 042 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO | |
| 830016 | 30/08/2021 | 205,75 | 0,00 | 30/08/2021 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 830017 | 30/08/2021 | 1.403,00 | 0,00 | 30/08/2021 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| Total Geral | 164.066,02 | 30.397,44 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
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