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Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2021 | ||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data doPagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
2195 | 30/12/2021 | 5.602,48 | 0,00 | 30/12/2021 | 042 | DEVREN | CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
2196 | 09/12/2021 | 9.712,80 | 0,00 | 09/12/2021 | 042 | 815019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2208 | 20/12/2021 | 23.598,96 | 0,00 | 20/12/2021 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
2209 | 03/12/2021 | 2.250,00 | 0,00 | 03/12/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
2210 | 03/12/2021 | 640,72 | 0,00 | 03/12/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
2211 | 17/12/2021 | 626,60 | 0,00 | 17/12/2021 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
2212 | 17/12/2021 | 1.303,43 | 0,00 | 17/12/2021 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
2213 | 20/12/2021 | 745,81 | 0,00 | 20/12/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
2214 | 20/12/2021 | 8.685,67 | 0,00 | 20/12/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
2215 | 21/12/2021 | 9.712,80 | 0,00 | 21/12/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
2216 | 07/12/2021 | 8.502,67 | 0,00 | 07/12/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
2217 | 06/12/2021 | 1.554,28 | 0,00 | 06/12/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
2218 | 03/12/2021 | 52,13 | 0,00 | 03/12/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
104067 | 04/01/2021 | 256,80 | 0,00 | 16/12/2021 | 042 | 481580 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
104067 | 04/01/2021 | 193,54 | 0,00 | 16/12/2021 | 042 | 481581 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
104068 | 04/01/2021 | 220,00 | 0,00 | 13/12/2021 | 042 | 157342 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
104069 | 04/01/2021 | 3.700,00 | 0,00 | 17/12/2021 | 042 | 171415 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
104070 | 04/01/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 20/12/2021 | 042 | 168200 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
201020 | 01/02/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 20/12/2021 | 042 | 167744 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
201021 | 01/02/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 20/12/2021 | 042 | 174770 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
201023 | 01/02/2021 | 300,00 | 0,00 | 07/12/2021 | 042 | 394706 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
301058 | 01/03/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 20/12/2021 | 042 | 200925 | IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 |
1118024 | 18/11/2021 | 2.420,00 | 0,00 | 01/12/2021 | 042 | 010900 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
1130016 | 30/11/2021 | 1.446,00 | 0,00 | 01/12/2021 | 042 | 120490 | NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME |
1201105 | 01/12/2021 | 50,62 | 0,00 | 01/12/2021 | 042 | 210864 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1201106 | 01/12/2021 | 2.630,00 | 0,00 | 02/12/2021 | 042 | 021302 | CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP |
1202015 | 02/12/2021 | 24.750,00 | 2.250,00 | 02/12/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
1202015 | 02/12/2021 | 2.250,00 | 0,00 | 02/12/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
1206018 | 06/12/2021 | 1.998,36 | 0,00 | 06/12/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
1207021 | 07/12/2021 | 18.622,76 | 0,00 | 07/12/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
1209020 | 09/12/2021 | 22.319,00 | 0,00 | 09/12/2021 | 042 | 815019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1213026 | 13/12/2021 | 104,00 | 0,00 | 13/12/2021 | 042 | 161243 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
1215017 | 15/12/2021 | 100,00 | 0,00 | 15/12/2021 | 042 | 145816 | CESA AUGUSTO LOUZEIRO DE SOUZA |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | ||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2021 | ||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
1216039 | 16/12/2021 | 1.254,07 | 0,00 | 16/12/2021 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
1217013 | 17/12/2021 | 450,00 | 0,00 | 17/12/2021 | 042 | 171415 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
1217014 | 17/12/2021 | 450,00 | 0,00 | 17/12/2021 | 042 | 171415 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
1217015 | 17/12/2021 | 450,00 | 0,00 | 17/12/2021 | 042 | 171415 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
1217016 | 17/12/2021 | 450,00 | 0,00 | 17/12/2021 | 042 | 171415 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
1217021 | 17/12/2021 | 39.298,34 | 0,00 | 17/12/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
1217021 | 17/12/2021 | 41.701,66 | 39.298,34 | 17/12/2021 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
1217022 | 17/12/2021 | 4.357,07 | 0,00 | 17/12/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
1217022 | 17/12/2021 | 12.034,31 | 4.357,07 | 17/12/2021 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
1217023 | 17/12/2021 | 1.994,64 | 0,00 | 17/12/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
1217023 | 17/12/2021 | 6.905,36 | 1.994,64 | 17/12/2021 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
1217024 | 17/12/2021 | 577,50 | 0,00 | 17/12/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
1217024 | 17/12/2021 | 7.122,50 | 577,50 | 17/12/2021 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
1220026 | 20/12/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 20/12/2021 | 042 | 163130 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
1220030 | 20/12/2021 | 200,00 | 0,00 | 21/12/2021 | 042 | 149240 | SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI |
1220031 | 20/12/2021 | 3.552,64 | 0,00 | 20/12/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
1221028 | 21/12/2021 | 219,90 | 0,00 | 21/12/2021 | 042 | 156756 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
1221030 | 21/12/2021 | 22.319,00 | 0,00 | 21/12/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
1222030 | 22/12/2021 | 2.145,00 | 0,00 | 22/12/2021 | 042 | 138567 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
1227001 | 27/12/2021 | 159.800,00 | 0,00 | 30/12/2021 | 042 | 301237 | BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI |
1228024 | 28/12/2021 | 1.952,52 | 0,00 | 29/12/2021 | 042 | 124503 | MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA |
1229027 | 29/12/2021 | 510,00 | 0,00 | 29/12/2021 | 042 | 130808 | ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO |
1231003 | 31/12/2021 | 306,05 | 0,00 | 31/12/2021 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
Total Geral | 472.299,99 | 48.477,55 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento