CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Fevereiro de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 218024 |
18/02/2021 |
599,50 |
0,00 |
18/02/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 218025 |
18/02/2021 |
18.900,00 |
0,00 |
18/02/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 219011 |
19/02/2021 |
104,00 |
0,00 |
19/02/2021 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
|
| 219012 |
19/02/2021 |
700,00 |
0,00 |
19/02/2021 |
042 |
|
SAMUEL JOSÉ DE SOUZA |
|
| 219013 |
19/02/2021 |
20.366,65 |
0,00 |
19/02/2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 219015 |
19/02/2021 |
43,20 |
0,00 |
19/02/2021 |
042 |
|
CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS |
|
| 223009 |
23/02/2021 |
265,90 |
0,00 |
23/02/2021 |
042 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
| 223010 |
23/02/2021 |
120,00 |
0,00 |
23/02/2021 |
042 |
|
CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS |
|
| 223011 |
23/02/2021 |
2.441,57 |
0,00 |
23/02/2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 224007 |
24/02/2021 |
663,60 |
0,00 |
25/02/2021 |
042 |
|
SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA |
|
| 225015 |
25/02/2021 |
500,00 |
0,00 |
25/02/2021 |
042 |
|
MARIO VICTOR PEREIRA SALÃO |
|
| 225016 |
25/02/2021 |
216,20 |
0,00 |
25/02/2021 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| Total Geral |
193.753,29 |
22.860,84 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
