CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Julho de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 1182 |
20/07/2021 |
8.444,93 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 1183 |
23/07/2021 |
1.508,56 |
0,00 |
23/07/2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 1184 |
20/07/2021 |
9.678,37 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 1185 |
20/07/2021 |
626,60 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 1186 |
20/07/2021 |
821,41 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 1187 |
20/07/2021 |
8.097,97 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
|
| 1188 |
20/07/2021 |
923,67 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 1189 |
05/07/2021 |
8.721,65 |
0,00 |
05/07/2021 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 104065 |
04/01/2021 |
858,89 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 104067 |
04/01/2021 |
864,90 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
|
| 104068 |
04/01/2021 |
220,00 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 104069 |
04/01/2021 |
3.700,00 |
0,00 |
19/07/2021 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 104070 |
04/01/2021 |
1.100,00 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 201020 |
01/02/2021 |
1.100,00 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 201021 |
01/02/2021 |
1.400,00 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 201022 |
01/02/2021 |
219,90 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 201023 |
01/02/2021 |
300,00 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
|
| 301058 |
01/03/2021 |
1.300,00 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 |
|
| 628016 |
28/06/2021 |
196,00 |
0,00 |
02/07/2021 |
042 |
|
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
|
| 705005 |
05/07/2021 |
120,00 |
0,00 |
05/07/2021 |
042 |
|
CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS |
|
| 706007 |
06/07/2021 |
1.199,00 |
0,00 |
09/07/2021 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| 709003 |
09/07/2021 |
104,00 |
0,00 |
13/07/2021 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
|
| 712010 |
12/07/2021 |
1.306,18 |
0,00 |
13/07/2021 |
042 |
|
MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA |
|
| 712011 |
12/07/2021 |
1.800,00 |
0,00 |
12/07/2021 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
|
| 713002 |
13/07/2021 |
64,50 |
0,00 |
13/07/2021 |
042 |
|
GUEDES & VIEIRA LTDA |
|
| 715001 |
15/07/2021 |
1.125,00 |
0,00 |
15/07/2021 |
042 |
|
SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA |
|
| 719006 |
19/07/2021 |
55.531,32 |
25.468,68 |
19/07/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 719006 |
19/07/2021 |
25.468,68 |
0,00 |
19/07/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 719007 |
19/07/2021 |
18.227,81 |
3.072,96 |
19/07/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 719007 |
19/07/2021 |
3.072,96 |
0,00 |
19/07/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 719008 |
19/07/2021 |
7.917,62 |
982,38 |
19/07/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 719008 |
19/07/2021 |
982,38 |
0,00 |
19/07/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 719009 |
19/07/2021 |
7.122,50 |
577,50 |
19/07/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Julho de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 719009 |
19/07/2021 |
577,50 |
0,00 |
19/07/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 719010 |
19/07/2021 |
21.754,95 |
15.145,05 |
19/07/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 719010 |
19/07/2021 |
15.145,05 |
0,00 |
19/07/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 719011 |
19/07/2021 |
450,00 |
0,00 |
19/07/2021 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 719012 |
19/07/2021 |
450,00 |
0,00 |
19/07/2021 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 719013 |
19/07/2021 |
450,00 |
0,00 |
19/07/2021 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 719014 |
19/07/2021 |
450,00 |
0,00 |
19/07/2021 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 719015 |
19/07/2021 |
1.017,50 |
82,50 |
19/07/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 719015 |
19/07/2021 |
82,50 |
0,00 |
19/07/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 720003 |
20/07/2021 |
1.350,00 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 720004 |
20/07/2021 |
3.500,00 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
HILSON CUNHA NOGUEIRA |
|
| 720005 |
20/07/2021 |
21.701,90 |
0,00 |
20/07/2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 721002 |
21/07/2021 |
255,34 |
0,00 |
28/07/2021 |
042 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
| 723002 |
23/07/2021 |
1.939,58 |
0,00 |
23/07/2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 726004 |
26/07/2021 |
205,75 |
0,00 |
26/07/2021 |
042 |
TARIFA |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 728012 |
28/07/2021 |
800,00 |
0,00 |
28/07/2021 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| Total Geral |
244.254,87 |
45.329,07 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO 2021.pdf
—
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