CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Maio de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 858 |
19.05.2021 |
8.444,93 |
0,00 |
19.05.2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 859 |
21.05.2021 |
9.464,80 |
0,00 |
21.05.2021 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 860 |
21.05.2021 |
821,41 |
0,00 |
21.05.2021 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 861 |
25.05.2021 |
1.508,58 |
0,00 |
25.05.2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 862 |
19.05.2021 |
626,60 |
0,00 |
19.05.2021 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 863 |
20.05.2021 |
923,67 |
0,00 |
20.05.2021 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 864 |
20.05.2021 |
4.204,21 |
0,00 |
20.05.2021 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
|
| 104065 |
04.01.2021 |
774,49 |
0,00 |
03.05.2021 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 104068 |
04.01.2021 |
220,00 |
0,00 |
20.05.2021 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 104069 |
04.01.2021 |
3.700,00 |
0,00 |
19.05.2021 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 104070 |
04.01.2021 |
1.100,00 |
0,00 |
21.05.2021 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 201020 |
01.02.2021 |
1.100,00 |
0,00 |
26.05.2021 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 201021 |
01.02.2021 |
1.400,00 |
0,00 |
20.05.2021 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 201022 |
01.02.2021 |
219,90 |
0,00 |
20.05.2021 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 201023 |
01.02.2021 |
300,00 |
0,00 |
25.05.2021 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
|
| 301058 |
01.03.2021 |
1.300,00 |
0,00 |
19.05.2021 |
042 |
|
IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 |
|
| 430019 |
30.04.2021 |
1.101,90 |
0,00 |
03.05.2021 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| 503025 |
03.05.2021 |
1.382,77 |
0,00 |
04.05.2021 |
042 |
|
MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA |
|
| 503026 |
03.05.2021 |
150,00 |
0,00 |
03.05.2021 |
042 |
|
FIRMALICE GUEDES CARDOSO |
|
| 503027 |
03.05.2021 |
680,00 |
0,00 |
03.05.2021 |
042 |
|
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
|
| 503028 |
03.05.2021 |
1.200,00 |
0,00 |
03.05.2021 |
042 |
|
ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
|
| 510010 |
10.05.2021 |
10.355,00 |
0,00 |
11.05.2021 |
042 |
|
MAX WISLLEY MAGALHAES PROFIRO 06722174573 |
|
| 510011 |
10.05.2021 |
450,00 |
0,00 |
11.05.2021 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
|
| 511004 |
11.05.2021 |
1.200,00 |
0,00 |
11.05.2021 |
042 |
|
DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR |
|
| 518003 |
18.05.2021 |
450,00 |
0,00 |
18.05.2021 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 518004 |
18.05.2021 |
450,00 |
0,00 |
18.05.2021 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 518005 |
18.05.2021 |
450,00 |
0,00 |
18.05.2021 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 518006 |
18.05.2021 |
450,00 |
0,00 |
18.05.2021 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 518007 |
18.05.2021 |
800,00 |
0,00 |
18.05.2021 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| 518008 |
18.05.2021 |
59.638,65 |
21.361,35 |
18.05.2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 518008 |
18.05.2021 |
21.361,35 |
0,00 |
18.05.2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 518009 |
18.05.2021 |
7.917,62 |
982,38 |
18.05.2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 518009 |
18.05.2021 |
982,38 |
0,00 |
18.05.2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Maio de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 518010 |
18.05.2021 |
7.122,50 |
577,50 |
18.05.2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 518010 |
18.05.2021 |
577,50 |
0,00 |
18.05.2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 518011 |
18.05.2021 |
12.902,62 |
3.072,96 |
18.05.2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 518011 |
18.05.2021 |
3.072,96 |
0,00 |
18.05.2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 519001 |
19.05.2021 |
21.701,90 |
0,00 |
19.05.2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 519002 |
19.05.2021 |
477,00 |
0,00 |
19.05.2021 |
042 |
|
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
|
| 520001 |
20.05.2021 |
3.500,00 |
0,00 |
20.05.2021 |
042 |
|
HUISON CUNHA NOGUEIRA |
|
| 521001 |
21.05.2021 |
400,00 |
0,00 |
21.05.2021 |
042 |
|
SAMUEL JOSÉ DE SOUZA |
|
| 525001 |
25.05.2021 |
1.939,61 |
0,00 |
25.05.2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 528003 |
28.05.2021 |
970,70 |
0,00 |
31.05.2021 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| 529001 |
29.05.2021 |
1.405,55 |
0,00 |
31.05.2021 |
042 |
|
MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA |
|
| 531002 |
31.05.2021 |
237,10 |
0,00 |
31.05.2021 |
042 |
TARIFA |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 531003 |
31.05.2021 |
350,00 |
0,00 |
31.05.2021 |
042 |
|
ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO |
|
| 531004 |
31.05.2021 |
50,62 |
0,00 |
31.05.2021 |
042 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
| Total Geral |
199.836,32 |
25.994,19 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS.pdf
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