CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
ORÇAMENTÁRIA |
Referência : Março de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 104064 |
04/01/2021 |
68,66 |
0,00 |
24/03/2021 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 104065 |
04/01/2021 |
972,97 |
0,00 |
23/03/2021 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 104067 |
04/01/2021 |
447,17 |
0,00 |
17/03/2021 |
042 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
|
| 104068 |
04/01/2021 |
220,00 |
0,00 |
25/03/2021 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 104069 |
04/01/2021 |
3.700,00 |
0,00 |
17/03/2021 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 104070 |
04/01/2021 |
1.100,00 |
0,00 |
24/03/2021 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 201020 |
01/02/2021 |
1.100,00 |
0,00 |
24/03/2021 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 201021 |
01/02/2021 |
1.400,00 |
0,00 |
23/03/2021 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 201022 |
01/02/2021 |
219,90 |
0,00 |
22/03/2021 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 301058 |
01/03/2021 |
1.300,00 |
0,00 |
17/03/2021 |
042 |
|
IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 |
|
| 305010 |
05/03/2021 |
400,00 |
0,00 |
05/03/2021 |
042 |
|
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS - MEI |
|
| 308009 |
08/03/2021 |
125,50 |
0,00 |
08/03/2021 |
042 |
|
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
|
| 308010 |
08/03/2021 |
370,00 |
0,00 |
08/03/2021 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 308011 |
08/03/2021 |
120,00 |
0,00 |
08/03/2021 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 310020 |
10/03/2021 |
450,00 |
0,00 |
11/03/2021 |
042 |
|
BIANCA CRISTINA LIMA DA CUNHA |
|
| 311006 |
11/03/2021 |
271,45 |
0,00 |
11/03/2021 |
042 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
| 311007 |
11/03/2021 |
840,00 |
0,00 |
12/03/2021 |
042 |
|
F. CRISTIANO S. SANTOS |
|
| 317003 |
17/03/2021 |
21.634,59 |
0,00 |
17/03/2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 317004 |
17/03/2021 |
450,00 |
0,00 |
17/03/2021 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 317005 |
17/03/2021 |
450,00 |
0,00 |
17/03/2021 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 317006 |
17/03/2021 |
450,00 |
0,00 |
17/03/2021 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 317007 |
17/03/2021 |
450,00 |
0,00 |
17/03/2021 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 317008 |
17/03/2021 |
63.600,36 |
17.399,64 |
17/03/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 317008 |
17/03/2021 |
17.399,64 |
0,00 |
17/03/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 317009 |
17/03/2021 |
21.600,00 |
0,00 |
17/03/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 317010 |
17/03/2021 |
13.160,26 |
2.815,32 |
17/03/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 317010 |
17/03/2021 |
2.815,32 |
0,00 |
17/03/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 317011 |
17/03/2021 |
7.122,50 |
577,50 |
17/03/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 317011 |
17/03/2021 |
577,50 |
0,00 |
17/03/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 317012 |
17/03/2021 |
7.917,62 |
982,38 |
17/03/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 317012 |
17/03/2021 |
982,38 |
0,00 |
17/03/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 319018 |
19/03/2021 |
200,00 |
0,00 |
23/03/2021 |
042 |
|
THIAGO MACIEL CARDOZO 01456893360 |
|
| 322014 |
22/03/2021 |
103,33 |
0,00 |
22/03/2021 |
042 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
ORÇAMENTÁRIA |
Referência : Março de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 322015 |
22/03/2021 |
2.441,57 |
0,00 |
22/03/2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 323007 |
23/03/2021 |
306,00 |
0,00 |
23/03/2021 |
042 |
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
|
| 324025 |
24/03/2021 |
250,00 |
0,00 |
24/03/2021 |
042 |
MARIO VICTOR PEREIRA SALÃO |
|
| 329010 |
29/03/2021 |
900,00 |
0,00 |
29/03/2021 |
042 |
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
|
| 331005 |
31/03/2021 |
205,75 |
0,00 |
31/03/2021 |
042 |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 331006 |
31/03/2021 |
1.605,18 |
0,00 |
31/03/2021 |
042 |
MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA |
|
| Total Geral |
177.727,65 |
21.774,84 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS MARCO 2021.pdf
—
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