CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
ORÇAMENTÁRIA |
Referência : Setembro de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 104064 |
04/01/2021 |
88,98 |
0,00 |
17/09/2021 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 104065 |
04/01/2021 |
790,78 |
0,00 |
17/09/2021 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 104067 |
04/01/2021 |
432,22 |
0,00 |
20/09/2021 |
042 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
|
| 104068 |
04/01/2021 |
220,00 |
0,00 |
22/09/2021 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 104069 |
04/01/2021 |
3.700,00 |
0,00 |
17/09/2021 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 104070 |
04/01/2021 |
1.100,00 |
0,00 |
22/09/2021 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 201020 |
01/02/2021 |
1.100,00 |
0,00 |
17/09/2021 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 201021 |
01/02/2021 |
1.400,00 |
0,00 |
20/09/2021 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 201022 |
01/02/2021 |
219,90 |
0,00 |
17/09/2021 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 201023 |
01/02/2021 |
300,00 |
0,00 |
23/09/2021 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
|
| 301058 |
01/03/2021 |
1.300,00 |
0,00 |
20/09/2021 |
042 |
|
IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 |
|
| 901082 |
01/09/2021 |
600,00 |
0,00 |
01/09/2021 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 903010 |
03/09/2021 |
1.650,00 |
0,00 |
03/09/2021 |
042 |
|
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
|
| 908026 |
08/09/2021 |
96,00 |
0,00 |
09/09/2021 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
|
| 914007 |
14/09/2021 |
300,00 |
0,00 |
14/09/2021 |
042 |
|
ELDIMAR DE CARVALHO MOUTA |
|
| 916014 |
16/09/2021 |
450,00 |
0,00 |
16/09/2021 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 916015 |
16/09/2021 |
450,00 |
0,00 |
16/09/2021 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 916016 |
16/09/2021 |
450,00 |
0,00 |
16/09/2021 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 916017 |
16/09/2021 |
450,00 |
0,00 |
16/09/2021 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 917011 |
17/09/2021 |
3.500,00 |
0,00 |
17/09/2021 |
042 |
|
HILSON CUNHA NOGUEIRA |
|
| 917012 |
17/09/2021 |
300,00 |
0,00 |
17/09/2021 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
|
| 917013 |
17/09/2021 |
300,00 |
0,00 |
17/09/2021 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 917014 |
17/09/2021 |
665,00 |
0,00 |
20/09/2021 |
042 |
|
ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO |
|
| 917015 |
17/09/2021 |
60.719,02 |
20.280,98 |
17/09/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 917015 |
17/09/2021 |
20.280,98 |
0,00 |
17/09/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 917016 |
17/09/2021 |
13.272,70 |
3.118,68 |
17/09/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 917016 |
17/09/2021 |
3.118,68 |
0,00 |
17/09/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 917017 |
17/09/2021 |
4.877,91 |
522,09 |
17/09/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 917017 |
17/09/2021 |
522,09 |
0,00 |
17/09/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 917018 |
17/09/2021 |
8.140,00 |
660,00 |
17/09/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 917018 |
17/09/2021 |
660,00 |
0,00 |
17/09/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 917019 |
17/09/2021 |
22.677,22 |
0,00 |
17/09/2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 919001 |
19/09/2021 |
1.200,00 |
0,00 |
19/09/2021 |
042 |
|
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
ORÇAMENTÁRIA |
Referência : Setembro de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 919002 |
19/09/2021 |
1.200,00 |
0,00 |
20/09/2021 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
|
| 919003 |
19/09/2021 |
1.200,00 |
0,00 |
20/09/2021 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| 919004 |
19/09/2021 |
1.200,00 |
0,00 |
20/09/2021 |
042 |
|
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
|
| 923031 |
23/09/2021 |
380,00 |
0,00 |
23/09/2021 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 923032 |
23/09/2021 |
395,00 |
0,00 |
23/09/2021 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 924008 |
24/09/2021 |
1.998,36 |
0,00 |
24/09/2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 924009 |
24/09/2021 |
198,50 |
0,00 |
24/09/2021 |
042 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
| 924010 |
24/09/2021 |
96,00 |
0,00 |
24/09/2021 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
|
| 926001 |
26/09/2021 |
1.200,00 |
0,00 |
26/09/2021 |
042 |
|
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
|
| 930010 |
30/09/2021 |
226,65 |
0,00 |
30/09/2021 |
042 |
TARIFA |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 930011 |
30/09/2021 |
1.555,84 |
0,00 |
30/09/2021 |
042 |
|
MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA |
|
| 930012 |
30/09/2021 |
1.000,00 |
0,00 |
30/09/2021 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| Total Geral |
165.981,83 |
24.581,75 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SETEMBRO 2021.pdf
—
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