por adm
—
publicado
27/01/2023 21h06,
última modificação
27/01/2023 21h06
| Page 1 of 1 |
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Setembro de 2021 |
Fonte de
Recurso |
Nº do
Empenho |
Data do
Empenho |
Nome do Credor |
Unid.
Orç. |
Função |
Proj./
Ativ. |
Elem. de
Despesa |
Valor
Empenhado |
Valor a Pagar |
|
| 1.001.0 |
104068 |
04/01/2021 |
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
2.640,00 |
660,00 |
|
| 1.001.0 |
104070 |
04/01/2021 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
13.200,00 |
3.300,00 |
|
| 1.001.0 |
104069 |
04/01/2021 |
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.36.06 |
44.400,00 |
11.100,00 |
|
| 1.001.0 |
104064 |
04/01/2021 |
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.30 |
1.000,00 |
352,62 |
|
| 1.001.0 |
104067 |
04/01/2021 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.33 |
6.000,00 |
2.362,38 |
|
| 1.001.0 |
104066 |
04/01/2021 |
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.33 |
3.000,00 |
2.540,20 |
|
| 1.001.0 |
104065 |
04/01/2021 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.29 |
9.500,00 |
1.625,47 |
|
| 1.001.0 |
110001 |
10/01/2021 |
EMBRATEL-CLARO S.A. |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.33 |
600,00 |
554,25 |
|
| 1.001.0 |
201020 |
01/02/2021 |
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
010100 |
01 |
2004 |
3.3.50.41.04 |
12.100,00 |
3.300,00 |
|
| 1.001.0 |
201021 |
01/02/2021 |
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
15.400,00 |
4.200,00 |
|
| 1.001.0 |
201022 |
01/02/2021 |
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.33 |
1.760,00 |
60,70 |
|
| 1.001.0 |
201023 |
01/02/2021 |
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
3.300,00 |
1.200,00 |
|
| 1.001.0 |
301058 |
01/03/2021 |
IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.55 |
13.000,00 |
3.900,00 |
|
| Sub Total Geral |
125.900,00 |
35.155,62 |
|
| Total Geral |
125.900,00 |
35.155,62 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
|
|---|
RELACAO DE RESTOS A PAGAR SETEMBRO 2021.pdf
—
Documento PDF,
13 KB (13652 bytes)