PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
ORÇAMENTÁRIA |
Referência : Agosto de 2022 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 103100 |
03/01/2022 |
1.836,82 |
0,00 |
09/08/2022 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 103100 |
03/01/2022 |
696,78 |
0,00 |
22/08/2022 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 103101 |
03/01/2022 |
1.212,00 |
0,00 |
22/08/2022 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 103102 |
03/01/2022 |
460,05 |
0,00 |
24/08/2022 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
| 103103 |
03/01/2022 |
1.100,00 |
0,00 |
22/08/2022 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 103104 |
03/01/2022 |
219,90 |
0,00 |
22/08/2022 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 103105 |
03/01/2022 |
300,00 |
0,00 |
26/08/2022 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 103106 |
03/01/2022 |
275,00 |
0,00 |
26/08/2022 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
|
| 103107 |
03/01/2022 |
3.700,00 |
0,00 |
17/08/2022 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 201017 |
01/02/2022 |
0,75 |
0,00 |
08/08/2022 |
042 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
| 201017 |
01/02/2022 |
0,02 |
0,00 |
31/08/2022 |
042 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
| 201018 |
01/02/2022 |
5.500,00 |
0,00 |
22/08/2022 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
|
| 301061 |
01/03/2022 |
1.700,00 |
0,00 |
24/08/2022 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 301062 |
01/03/2022 |
3.500,00 |
0,00 |
22/08/2022 |
042 |
|
GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
|
| 801096 |
01/08/2022 |
247,55 |
0,00 |
31/08/2022 |
042 |
TARIFA |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 801097 |
01/08/2022 |
1.200,00 |
0,00 |
01/08/2022 |
042 |
|
ADENISIO DE AZEVEDO DIAS |
|
| 801098 |
01/08/2022 |
1.200,00 |
0,00 |
05/08/2022 |
042 |
|
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
|
| 801099 |
01/08/2022 |
1.200,00 |
0,00 |
05/08/2022 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
|
| 802023 |
02/08/2022 |
120,00 |
0,00 |
08/08/2022 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
|
| 808023 |
08/08/2022 |
1.350,00 |
0,00 |
08/08/2022 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
|
| 808024 |
08/08/2022 |
1.350,00 |
0,00 |
08/08/2022 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| 816012 |
16/08/2022 |
47.601,51 |
0,00 |
16/08/2022 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 816012 |
16/08/2022 |
39.195,16 |
47.601,51 |
16/08/2022 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 816013 |
16/08/2022 |
4.782,12 |
0,00 |
16/08/2022 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 816013 |
16/08/2022 |
12.749,47 |
4.782,12 |
16/08/2022 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 816014 |
16/08/2022 |
3.221,65 |
0,00 |
16/08/2022 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 816014 |
16/08/2022 |
23.180,35 |
3.221,65 |
16/08/2022 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 816015 |
16/08/2022 |
450,00 |
0,00 |
16/08/2022 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 816016 |
16/08/2022 |
450,00 |
0,00 |
16/08/2022 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 816017 |
16/08/2022 |
450,00 |
0,00 |
16/08/2022 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 816018 |
16/08/2022 |
450,00 |
0,00 |
16/08/2022 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 817023 |
17/08/2022 |
1.300,00 |
0,00 |
17/08/2022 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
|
| 817024 |
17/08/2022 |
1.200,00 |
0,00 |
17/08/2022 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
ORÇAMENTÁRIA |
Referência : Agosto de 2022 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 817025 |
17/08/2022 |
120,00 |
0,00 |
17/08/2022 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
|
| 824019 |
24/08/2022 |
109.220,92 |
0,00 |
24/08/2022 |
042 |
CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP |
|
| 829034 |
29/08/2022 |
3.367,18 |
0,00 |
29/08/2022 |
042 |
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 829035 |
29/08/2022 |
25.152,64 |
0,00 |
29/08/2022 |
042 |
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
|
| 829036 |
29/08/2022 |
1.700,00 |
0,00 |
29/08/2022 |
042 |
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
|
| 830025 |
30/08/2022 |
23.495,22 |
0,00 |
30/08/2022 |
042 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 830026 |
30/08/2022 |
3.358,88 |
0,00 |
30/08/2022 |
042 |
M C LEMOS & CIA LTDA |
|
| 830027 |
30/08/2022 |
1.984,72 |
0,00 |
31/08/2022 |
042 |
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 830028 |
30/08/2022 |
2.012,60 |
0,00 |
31/08/2022 |
042 |
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| 830029 |
30/08/2022 |
2.500,78 |
0,00 |
31/08/2022 |
042 |
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
|
| 831021 |
31/08/2022 |
1.365,99 |
0,00 |
31/08/2022 |
042 |
JOSUE LEMOS RODRIGUES |
|
| 831022 |
31/08/2022 |
255,00 |
0,00 |
31/08/2022 |
042 |
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
|
| Total Geral |
336.733,06 |
55.605,28 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
PAGAMENTOS REALIZADOS AGOSTO 2022.pdf
—
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