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- Arquivo original: PAGAMENTOS REALIZADOS FEVEREIRO 2022.csv — text/csv, 5.1 Kb
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Dados
| page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Fevereiro de 2022 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 218 | 17/02/2022 | 626,60 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 219 | 17/02/2022 | 1.303,43 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 220 | 21/02/2022 | 26.109,91 | 0,00 | 21/02/2022 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 221 | 18/02/2022 | 725,71 | 0,00 | 18/02/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 222 | 18/02/2022 | 9.044,50 | 0,00 | 18/02/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 223 | 15/02/2022 | 9.044,84 | 0,00 | 15/02/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 103100 | 03/01/2022 | 988,90 | 0,00 | 16/02/2022 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 103101 | 03/01/2022 | 1.212,00 | 0,00 | 22/02/2022 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 103102 | 03/01/2022 | 470,27 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 103103 | 03/01/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 22/02/2022 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 103104 | 03/01/2022 | 219,90 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 103105 | 03/01/2022 | 300,00 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 103106 | 03/01/2022 | 275,00 | 0,00 | 18/02/2022 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 103107 | 03/01/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 18/02/2022 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 103108 | 03/01/2022 | 205,75 | 0,00 | 25/02/2022 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 201017 | 01/02/2022 | 35,49 | 0,00 | 11/02/2022 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| 201017 | 01/02/2022 | 82,86 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| 201018 | 01/02/2022 | 5.500,00 | 0,00 | 22/02/2022 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 202009 | 02/02/2022 | 800,00 | 0,00 | 08/02/2022 | 042 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA | |
| 210014 | 10/02/2022 | 400,00 | 0,00 | 10/02/2022 | 042 | ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO | |
| 211011 | 11/02/2022 | 7.399,48 | 0,00 | 11/02/2022 | 042 | ALLIANZ SEGUROS SA | |
| 214016 | 14/02/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 14/02/2022 | 042 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | |
| 215014 | 15/02/2022 | 215,76 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | R. P. ELVAS MARTINS | |
| 215015 | 15/02/2022 | 19.385,74 | 0,00 | 15/02/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 216014 | 16/02/2022 | 2.616,00 | 0,00 | 16/02/2022 | 042 | LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA | |
| 217011 | 17/02/2022 | 450,00 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 217012 | 17/02/2022 | 450,00 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 217013 | 17/02/2022 | 450,00 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 217014 | 17/02/2022 | 450,00 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 217015 | 17/02/2022 | 223,00 | 0,00 | 18/02/2022 | 042 | JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA | |
| 217016 | 17/02/2022 | 38.831,92 | 42.168,08 | 17/02/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
| 217016 | 17/02/2022 | 42.168,08 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 217017 | 17/02/2022 | 12.956,60 | 4.574,99 | 17/02/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Fevereiro de 2022 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 217017 | 17/02/2022 | 4.574,99 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 217018 | 17/02/2022 | 6.674,58 | 1.885,82 | 17/02/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| 217018 | 17/02/2022 | 1.885,82 | 0,00 | 17/02/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 218014 | 18/02/2022 | 1.150,00 | 0,00 | 25/02/2022 | 042 | MATOPIBA EXTINTORES LTDA | |
| 218015 | 18/02/2022 | 645,00 | 0,00 | 21/02/2022 | 042 | SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA | |
| 218016 | 18/02/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 22/02/2022 | 042 | VERA NILVA FERNANDES MACIEL | |
| 220001 | 20/02/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 23/02/2022 | 042 | LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA | |
| 220002 | 20/02/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 20/02/2022 | 042 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | |
| 221004 | 21/02/2022 | 600,00 | 0,00 | 23/02/2022 | 042 | HILSON CUNHA NOGUEIRA | |
| 222007 | 22/02/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 22/02/2022 | 042 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | |
| 222008 | 22/02/2022 | 117,00 | 0,00 | 22/02/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
| 222009 | 22/02/2022 | 180,00 | 0,00 | 25/02/2022 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 222010 | 22/02/2022 | 1.300,00 | 0,00 | 22/02/2022 | 042 | OLENILDES DA SILVA COSTA | |
| 222011 | 22/02/2022 | 1.230,00 | 0,00 | 22/02/2022 | 042 | GESIVALDO REIS DA COSTA | |
| 225004 | 25/02/2022 | 300,00 | 0,00 | 25/02/2022 | 042 | FIRMALICE GUEDES CARDOSO | |
| 225005 | 25/02/2022 | 131,40 | 0,00 | 25/02/2022 | 042 | RN VISTORIA VEICULAR LTDA | |
| Total Geral | 214.730,53 | 48.628,89 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
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