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- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JANEIRO 2022.csv — text/csv, 3.7 Kb
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Dados
| page_1_of_2 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-CNPJ:06554257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : JANEIRO de 2022 | ||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 48 | 19/01/2022 | 626,60 | 0,00 | 19/01/2022 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 49 | 19/01/2022 | 8.685,68 | 0,00 | 19/01/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 50 | 19/01/2022 | 745,81 | 0,00 | 19/01/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 51 | 27/01/2022 | 1.772,20 | 0,00 | 27/01/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 52 | 20/01/2022 | 21.813,01 | 0,00 | 20/01/2022 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 53 | 19/01/2022 | 1.303,43 | 0,00 | 19/01/2022 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 103100 | 03/01/2022 | 1.357,76 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 103101 | 03/01/2022 | 1.212,00 | 0,00 | 24/01/2022 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 103102 | 03/01/2022 | 448,81 | 0,00 | 25/01/2022 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 103103 | 03/01/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 27/01/2022 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 103104 | 03/01/2022 | 219,90 | 0,00 | 28/01/2022 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 103105 | 03/01/2022 | 300,00 | 0,00 | 24/01/2022 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 103106 | 03/01/2022 | 275,00 | 0,00 | 24/01/2022 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 103107 | 03/01/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 103108 | 03/01/2022 | 143,05 | 0,00 | 27/01/2022 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 106014 | 06/01/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 06/01/2022 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 111016 | 11/01/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 11/01/2022 | 042 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA | |
| 111017 | 11/01/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 11/01/2022 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 117017 | 17/01/2022 | 2.800,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | DIONALDO SOUSA DA SILVA 49846817304 | |
| 118019 | 18/01/2022 | 450,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 118020 | 18/01/2022 | 450,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 118021 | 18/01/2022 | 450,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 118022 | 18/01/2022 | 450,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 118023 | 18/01/2022 | 39.298,31 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 118023 | 18/01/2022 | 41.701,69 | 39.298,31 | 18/01/2022 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 118024 | 18/01/2022 | 13.716,59 | 3.815,00 | 18/01/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| 118024 | 18/01/2022 | 3.815,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 118025 | 18/01/2022 | 6.833,74 | 878,26 | 18/01/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| 118025 | 18/01/2022 | 878,26 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 118026 | 18/01/2022 | 40.500,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
| 125012 | 25/01/2022 | 1.230,00 | 0,00 | 25/01/2022 | 042 | GESIVALDO REIS DA COSTA | |
| 126010 | 26/01/2022 | 510,00 | 0,00 | 27/01/2022 | 042 | JACIRENE PINHEIRO DE FREITAS | |
| 127083 | 27/01/2022 | 3.367,18 | 0,00 | 27/01/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
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| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-CNPJ:06554257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Referência : JANEIRO de 2022 | |||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| Total Geral | 203.754,02 | 43.991,57 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
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