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Dados
| page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Novembro de 2022 | ||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 2067 | 25/11/2022 | 1.772,20 | 0,00 | 25/11/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 2068 | 18/11/2022 | 626,60 | 0,00 | 18/11/2022 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 2069 | 18/11/2022 | 4.436,51 | 0,00 | 18/11/2022 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 2070 | 23/11/2022 | 745,80 | 0,00 | 23/11/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 2071 | 23/11/2022 | 9.660,30 | 0,00 | 23/11/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 2072 | 29/11/2022 | 9.271,02 | 0,00 | 29/11/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 2074 | 30/11/2022 | 745,80 | 0,00 | 30/11/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 2075 | 21/11/2022 | 26.797,97 | 0,00 | 21/11/2022 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 2086 | 23/11/2022 | 11.873,52 | 0,00 | 23/11/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 103100 | 03/01/2022 | 2.013,93 | 0,00 | 21/11/2022 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 103101 | 03/01/2022 | 1.212,00 | 0,00 | 21/11/2022 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 103102 | 03/01/2022 | 431,38 | 0,00 | 01/11/2022 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 103102 | 03/01/2022 | 418,07 | 0,00 | 22/11/2022 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 103103 | 03/01/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 18/11/2022 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 103104 | 03/01/2022 | 219,90 | 0,00 | 18/11/2022 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 103105 | 03/01/2022 | 300,00 | 0,00 | 23/11/2022 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 103106 | 03/01/2022 | 275,00 | 0,00 | 23/11/2022 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 103107 | 03/01/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 17/11/2022 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 201018 | 01/02/2022 | 5.500,00 | 0,00 | 21/11/2022 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 301061 | 01/03/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 21/11/2022 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 301062 | 01/03/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 18/11/2022 | 042 | GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA | |
| 801096 | 01/08/2022 | 330,00 | 0,00 | 30/11/2022 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 1117015 | 17/11/2022 | 450,00 | 0,00 | 17/11/2022 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 1117016 | 17/11/2022 | 450,00 | 0,00 | 17/11/2022 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 1117017 | 17/11/2022 | 450,00 | 0,00 | 17/11/2022 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 1117018 | 17/11/2022 | 450,00 | 0,00 | 17/11/2022 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 1117019 | 17/11/2022 | 47.585,85 | 0,00 | 17/11/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 1117019 | 17/11/2022 | 39.210,82 | 47.585,85 | 17/11/2022 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 1117020 | 17/11/2022 | 5.152,56 | 0,00 | 17/11/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 1117020 | 17/11/2022 | 12.378,73 | 5.152,56 | 17/11/2022 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 1117023 | 17/11/2022 | 1.737,20 | 0,00 | 17/11/2022 | 042 | ELIEL JUNIOR ALVES LOPES | |
| 1117024 | 17/11/2022 | 865,00 | 0,00 | 17/11/2022 | 042 | MARCIEL L BRITO | |
| 1118012 | 18/11/2022 | 1.300,00 | 0,00 | 18/11/2022 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
| Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Novembro de 2022 | ||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 1118013 | 18/11/2022 | 18.797,39 | 0,00 | 18/11/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 1118013 | 18/11/2022 | 23.899,28 | 18.797,39 | 18/11/2022 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 1118015 | 18/11/2022 | 1.367,00 | 0,00 | 18/11/2022 | 042 | VINICIUS MONTEIRO RONCEN - MEI | |
| 1118016 | 18/11/2022 | 204,00 | 0,00 | 21/11/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
| 1118017 | 18/11/2022 | 1.725,00 | 0,00 | 18/11/2022 | 042 | NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME | |
| 1118018 | 18/11/2022 | 258,09 | 0,00 | 18/11/2022 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
| 1121022 | 21/11/2022 | 2.431,46 | 0,00 | 21/11/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 1121022 | 21/11/2022 | 6.334,35 | 2.431,46 | 21/11/2022 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 1121023 | 21/11/2022 | 3.317,67 | 0,00 | 21/11/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 1121023 | 21/11/2022 | 23.157,33 | 3.317,67 | 21/11/2022 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 1122011 | 22/11/2022 | 684,52 | 0,00 | 22/11/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 1122011 | 22/11/2022 | 2.890,48 | 684,52 | 22/11/2022 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 1123011 | 23/11/2022 | 23.161,03 | 0,00 | 23/11/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 1124017 | 24/11/2022 | 2.850,00 | 0,00 | 24/11/2022 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 1125024 | 25/11/2022 | 3.367,18 | 0,00 | 25/11/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 1125025 | 25/11/2022 | 25.152,64 | 0,00 | 25/11/2022 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
| 1125026 | 25/11/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 25/11/2022 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| 1129014 | 29/11/2022 | 2.869,62 | 0,00 | 29/11/2022 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 1129015 | 29/11/2022 | 2.824,77 | 0,00 | 29/11/2022 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
| 1129016 | 29/11/2022 | 210,00 | 0,00 | 30/11/2022 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
| 1130014 | 30/11/2022 | 3.099,60 | 0,00 | 30/11/2022 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 1130015 | 30/11/2022 | 3.106,10 | 0,00 | 30/11/2022 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 1130016 | 30/11/2022 | 820,00 | 0,00 | 30/11/2022 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| Total Geral | 350.887,67 | 77.969,45 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento