CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril |
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Page 1 |
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|
| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L |
O |
S |
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
- |
736.794,50 |
374.614,63 |
351.933,52 |
759.475,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
145.281,54 |
374.614,63 |
351.933,52 |
167.962,65 |
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
112.197,71 |
355.195,30 |
332.514,19 |
134.878,82 |
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
112.197,71 |
355.195,30 |
332.514,19 |
134.878,82 |
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
112.197,71 |
355.195,30 |
332.514,19 |
134.878,82 |
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
112.011,05 D |
298.459,67 |
275.778,56 |
134.692,16 |
D |
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
186,66 D |
56.735,63 |
56.735,63 |
186,66 |
D |
| 111115000 |
(2) 05 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |
P |
F |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
33.083,83 D |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
19.419,33 |
19.419,33 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
19.419,33 |
19.419,33 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
19.419,33 |
19.419,33 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
14.316,12 |
14.316,12 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
3.114,40 |
3.114,40 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610400 |
(21)05 |
AUTOPEÇAS |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610600 |
(21)05 |
MATERIAIS GRÁFICOS |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
1.988,81 |
1.988,81 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
591.512,96 |
0,00 |
0,00 |
591.512,96 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
591.512,96 |
0,00 |
0,00 |
591.512,96 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
249.943,54 |
0,00 |
0,00 |
249.943,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
249.943,54 |
0,00 |
0,00 |
249.943,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
80.536,00 |
0,00 |
0,00 |
80.536,00 |
|
| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
77.310,00 D |
0,00 |
0,00 |
77.310,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
|
- |
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
| 123110501 |
(21)05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
P |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 123200000 |
05 |
BENS IMÓVEIS |
|
- |
341.569,42 |
0,00 |
0,00 |
341.569,42 |
|
| 123210000 |
05 |
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
341.569,42 |
0,00 |
0,00 |
341.569,42 |
|
| 123210600 |
05 |
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO |
|
- |
341.569,42 |
0,00 |
0,00 |
341.569,42 |
|
| 123210601 |
(21)05 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
P |
P |
341.569,42 D |
0,00 |
0,00 |
341.569,42 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(626.304,19) |
332.514,19 |
329.990,27 |
(623.780,27) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(14.603,70) |
332.514,19 |
329.990,27 |
(12.079,78) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(522,62) |
167.538,06 |
167.015,44 |
0,00 |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
135.237,58 |
135.237,58 |
0,00 |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
135.237,58 |
135.237,58 |
0,00 |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
135.237,58 |
135.237,58 |
0,00 |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
135.237,58 |
135.237,58 |
0,00 |
C |
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211110103 |
(20)05 |
FÉRIAS |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
(522,62) |
32.300,48 |
31.777,86 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
(522,62) |
30.980,48 |
30.457,86 |
0,00 |
|
| 211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F |
(522,62) C |
30.980,48 |
30.457,86 |
0,00 |
C |
| 211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - |
0,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
|
|
|
UNIÃO |
|
|
|
|
|
|
|
| 211439800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
C |
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(2.201,97) |
98.940,50 |
96.939,20 |
(200,67) |
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
- |
(2.201,97) |
98.940,50 |
96.939,20 |
(200,67) |
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(2.201,97) |
98.940,50 |
96.939,20 |
(200,67) |
|
|
|
|
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
- |
(2.201,97) |
98.940,50 |
96.939,20 |
(200,67) |
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
(2.001,30) C |
21.420,63 |
19.419,33 |
0,00 |
C |
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
77.519,87 |
77.519,87 |
0,00 |
C |
| 218000000 |
05 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(11.879,11) |
66.035,63 |
66.035,63 |
(11.879,11) |
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(11.879,11) |
56.735,63 |
56.735,63 |
(11.879,11) |
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(6.777,66) |
32.279,37 |
32.279,37 |
(6.777,66) |
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(6.777,66) |
32.279,37 |
32.279,37 |
(6.777,66) |
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,66) C |
31.652,77 |
31.652,77 |
(6.777,66) |
C |
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(5.101,45) |
24.456,26 |
24.456,26 |
(5.101,45) |
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(5.101,45) |
24.456,26 |
24.456,26 |
(5.101,45) |
|
| 218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F |
(486,75) C |
13.906,28 |
13.906,28 |
(486,75) |
C |
| 218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F |
(4.614,70) C |
10.549,98 |
10.549,98 |
(4.614,70) |
C |
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
0,00 |
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
0,00 |
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
9.300,00 |
9.300,00 |
0,00 |
C |
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
5.762.919,74 |
0,00 |
0,00 |
5.762.919,74 |
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
3.991.255,48 X |
0,00 |
0,00 |
3.991.255,48 |
X |
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
1.771.664,26 X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
|
- |
(6.690.726,05) |
0,00 |
0,00 |
(6.690.726,05) |
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(4.735.315,21) X |
0,00 |
0,00 |
(4.735.315,21) |
X |
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
(1.955.410,84) X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
997,85 X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
39.178,00 |
0,00 |
0,00 |
39.178,00 |
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
27.078,00 X |
0,00 |
0,00 |
27.078,00 |
X |
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
12.100,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
774.509,69 |
273.254,64 |
0,00 |
1.047.764,33 |
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
526.528,69 |
165.695,44 |
0,00 |
692.224,13 |
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
447.556,14 |
135.237,58 |
0,00 |
582.793,72 |
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
447.556,14 |
135.237,58 |
0,00 |
582.793,72 |
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
447.556,14 |
135.237,58 |
0,00 |
582.793,72 |
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
442.156,14 |
133.437,58 |
0,00 |
575.593,72 |
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
119.236,39 D |
44.866,13 |
0,00 |
164.102,52 |
D |
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
57.030,37 D |
0,00 |
0,00 |
57.030,37 |
D |
| 311110124 |
(21)05 |
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
P |
- |
1.766,28 D |
0,00 |
0,00 |
1.766,28 |
D |
| 311110131 |
(21)05 |
SUBSÍDIOS |
P |
- |
264.123,10 D |
88.571,45 |
0,00 |
352.694,55 |
D |
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
5.400,00 |
1.800,00 |
0,00 |
7.200,00 |
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
5.400,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
7.200,00 |
D |
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
78.972,55 |
30.457,86 |
0,00 |
109.430,41 |
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
78.972,55 |
30.457,86 |
0,00 |
109.430,41 |
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
78.972,55 |
30.457,86 |
0,00 |
109.430,41 |
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
78.972,55 D |
30.457,86 |
0,00 |
109.430,41 |
D |
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
243.921,00 |
106.239,20 |
0,00 |
350.160,20 |
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- 38.493,60 |
19.419,33 |
0,00 |
57.912,93 |
| |
|
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- 38.493,60 |
19.419,33 |
0,00 |
57.912,93 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| VANTAGENS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril |
|
Page 3 |
|
|
C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 331100000 |
05 |
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
38.493,60 |
19.419,33 |
0,00 |
57.912,93 |
|
| 331110100 |
(21)05 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
P |
- |
6.121,40 D |
9.220,37 |
0,00 |
15.341,77 |
D |
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
503,00 D |
0,00 |
0,00 |
503,00 |
D |
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
9.210,09 D |
3.114,40 |
0,00 |
12.324,49 |
D |
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
9.561,76 D |
1.988,81 |
0,00 |
11.550,57 |
D |
| 331111700 |
(21)05 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
P |
- |
1.321,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.321,00 |
D |
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- |
0,00 D |
2.046,60 |
0,00 |
2.046,60 |
D |
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- |
7.549,61 D |
1.939,15 |
0,00 |
9.488,76 |
D |
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- |
286,25 D |
0,00 |
0,00 |
286,25 |
D |
| 331112500 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS |
P |
- |
0,00 D |
990,00 |
0,00 |
990,00 |
D |
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- |
1.236,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.236,00 |
D |
| 331113900 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
P |
- |
1.869,49 D |
0,00 |
0,00 |
1.869,49 |
D |
| 331114100 |
(21)05 |
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
P |
- |
424,00 D |
0,00 |
0,00 |
424,00 |
D |
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- |
411,00 D |
120,00 |
0,00 |
531,00 |
D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- |
205.427,40 |
86.819,87 |
0,00 |
292.247,27 |
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- |
25.500,00 |
9.300,00 |
0,00 |
34.800,00 |
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
25.500,00 |
9.300,00 |
0,00 |
34.800,00 |
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- |
25.500,00 D |
9.300,00 |
0,00 |
34.800,00 |
D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- |
25.430,00 |
22.950,00 |
0,00 |
48.380,00 |
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
25.430,00 |
22.950,00 |
0,00 |
48.380,00 |
|
| 332210100 |
(21)05 |
CONSULTORIA E ASSESSORIA |
P |
- |
22.500,00 D |
7.500,00 |
0,00 |
30.000,00 |
D |
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- |
950,00 D |
1.000,00 |
0,00 |
1.950,00 |
D |
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- |
1.980,00 D |
950,00 |
0,00 |
2.930,00 |
D |
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
0,00 D |
13.500,00 |
0,00 |
13.500,00 |
D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- |
154.497,40 |
54.569,87 |
0,00 |
209.067,27 |
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
154.497,40 |
54.569,87 |
0,00 |
209.067,27 |
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- |
1.360,68 D |
501,87 |
0,00 |
1.862,55 |
D |
| 332310500 |
(21)05 |
PUBLICIDADE |
P |
- |
3.300,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
4.400,00 |
D |
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- |
7.267,13 D |
1.720,00 |
0,00 |
8.987,13 |
D |
| 332310700 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE APOIO |
P |
- |
1.800,00 D |
600,00 |
0,00 |
2.400,00 |
D |
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- |
4.806,90 D |
1.365,81 |
0,00 |
6.172,71 |
D |
| 332311000 |
(21)05 |
LOCAÇÕES |
P |
- |
18.280,00 D |
9.140,00 |
0,00 |
27.420,00 |
D |
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- |
4.200,00 D |
1.709,65 |
0,00 |
5.909,65 |
D |
| 332312900 |
(21)05 |
SEGUROS EM GERAL |
P |
- |
9.827,17 D |
0,00 |
0,00 |
9.827,17 |
D |
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- |
1.024,00 D |
330,00 |
0,00 |
1.354,00 |
D |
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
P |
- |
1.700,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
3.400,00 |
D |
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
P |
- |
16.848,90 D |
5.500,00 |
0,00 |
22.348,90 |
D |
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
83.422,92 D |
30.682,64 |
0,00 |
114.105,56 |
D |
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- |
659,70 D |
219,90 |
0,00 |
879,60 |
D |
| 340000000 |
05 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS |
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342000000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA |
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342300000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS |
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310200 |
05 |
MULTAS DEDUTIVEIS |
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310202 |
(21)05 |
MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA |
- |
100,00 D |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
D |
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
- |
3.960,00 |
1.320,00 |
0,00 |
5.280,00 |
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
- |
3.960,00 |
1.320,00 |
0,00 |
5.280,00 |
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
- |
3.960,00 |
1.320,00 |
0,00 |
5.280,00 |
|
| 352330000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO |
- |
3.960,00 |
1.320,00 |
0,00 |
5.280,00 |
|
| 352339900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P |
- |
3.960,00 D |
1.320,00 |
0,00 |
5.280,00 |
D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
- |
(885.000,00) |
0,00 |
298.459,67 |
(1.183.459,67) |
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
- |
(885.000,00) |
0,00 |
298.459,67 |
(1.183.459,67) |
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
- |
(885.000,00) |
0,00 |
298.459,67 |
(1.183.459,67) |
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
(885.000,00) |
0,00 |
298.459,67 |
(1.183.459,67) |
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
- |
(885.000,00) |
0,00 |
298.459,67 |
(1.183.459,67) |
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO P |
- |
(885.000,00) C |
0,00 |
298.459,67 |
(1.183.459,67) |
C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
- |
4.646.539,76 |
244.966,69 |
0,00 |
4.891.506,45 |
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
- |
4.646.539,76 |
244.966,69 |
0,00 |
4.891.506,45 |
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
- |
4.646.539,76 |
244.966,69 |
0,00 |
4.891.506,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril |
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| C O N T A |
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T. |
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I T U L O S |
GR/ISF |
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SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
|
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|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- |
3.670.840,05 D |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
D |
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
975.699,71 |
244.966,69 |
0,00 |
1.220.666,40 |
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
975.699,71 |
244.966,69 |
0,00 |
1.220.666,40 |
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
975.699,71 |
244.966,69 |
0,00 |
1.220.666,40 |
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
975.699,71 D |
244.966,69 |
0,00 |
1.220.666,40 |
D |
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(4.646.539,76) |
1.343.033,09 |
1.587.999,78 |
(4.891.506,45) |
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(4.646.539,76) |
1.343.033,09 |
1.587.999,78 |
(4.891.506,45) |
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(4.646.539,76) |
1.343.033,09 |
1.587.999,78 |
(4.891.506,45) |
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(3.670.840,05) |
793.999,89 |
793.999,89 |
(3.670.840,05) |
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(2.695.140,34) C |
244.966,69 |
0,00 |
(2.450.173,65) |
C |
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(975.699,71) |
549.033,20 |
793.999,89 |
(1.220.666,40) |
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(200.182,02) C |
273.254,64 |
244.966,69 |
(171.894,07) |
C |
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(2.523,92) C |
275.778,56 |
273.254,64 |
0,00 |
C |
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(772.993,77) C |
0,00 |
275.778,56 |
(1.048.772,33) |
C |
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(975.699,71) |
549.033,20 |
793.999,89 |
(1.220.666,40) |
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(975.699,71) |
549.033,20 |
793.999,89 |
(1.220.666,40) |
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(975.699,71) |
549.033,20 |
793.999,89 |
(1.220.666,40) |
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(200.182,02) C |
273.254,64 |
244.966,69 |
(171.894,07) |
C |
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(2.523,92) C |
275.778,56 |
273.254,64 |
0,00 |
C |
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(772.993,77) C |
0,00 |
275.778,56 |
(1.048.772,33) |
C |
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
6.073.174,25 |
356.515,30 |
0,00 |
6.429.689,55 |
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
3.960,00 |
1.320,00 |
0,00 |
5.280,00 |
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
3.960,00 |
1.320,00 |
0,00 |
5.280,00 |
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
3.960,00 |
1.320,00 |
0,00 |
5.280,00 |
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
3.960,00 |
1.320,00 |
0,00 |
5.280,00 |
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
3.960,00 D |
1.320,00 |
0,00 |
5.280,00 |
D |
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
6.069.214,25 |
355.195,30 |
0,00 |
6.424.409,55 |
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
2.398.374,20 |
355.195,30 |
0,00 |
2.753.569,50 |
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
2.398.374,20 |
355.195,30 |
0,00 |
2.753.569,50 |
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
2.178.525,72 D |
298.459,67 |
0,00 |
2.476.985,39 |
D |
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
219.848,48 D |
56.735,63 |
0,00 |
276.584,11 |
D |
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
3.670.840,05 D |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
D |
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(6.073.174,25) |
1.426.293,75 |
1.782.809,05 |
(6.429.689,55) |
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(3.960,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(5.280,00) |
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(3.960,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(5.280,00) |
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(3.960,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(5.280,00) |
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(3.960,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(5.280,00) |
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(3.960,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(5.280,00) |
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
C |
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(3.960,00) C |
0,00 |
1.320,00 |
(5.280,00) |
C |
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(6.069.214,25) |
1.424.973,75 |
1.780.169,05 |
(6.424.409,55) |
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(2.398.374,20) |
1.126.514,08 |
1.481.709,38 |
(2.753.569,50) |
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(2.398.374,20) |
1.126.514,08 |
1.481.709,38 |
(2.753.569,50) |
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
69.303,51 |
520.745,25 |
574.238,23 |
15.810,53 |
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
69.303,51 X |
520.745,25 |
574.238,23 |
15.810,53 |
X |
| 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (1.513.720,09) |
273.254,64 |
244.966,69 |
(1.485.432,14) |
|
| 821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.513.720,09) C |
273.254,64 |
244.966,69 |
(1.485.432,14) |
C |
|
|
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(15.091,46) |
332.514,19 |
329.990,27 |
(12.567,54) |
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(2.523,92) C |
275.778,56 |
273.254,64 |
0,00 |
C |
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
|
|
|
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
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GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C |
- |
(12.567,54) C |
56.735,63 |
56.735,63 |
(12.567,54) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
- |
(938.866,16) |
0,00 |
332.514,19 |
(1.271.380,35) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140100 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C |
- |
(772.993,77) C |
0,00 |
275.778,56 |
(1.048.772,33) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140200 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C |
- |
(165.872,39) C |
0,00 |
56.735,63 |
(222.608,02) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
- |
(3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
- |
(3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
- |
(3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- |
(3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- |
(2.785.840,05) C |
298.459,67 |
0,00 |
(2.487.380,38) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- |
(885.000,00) C |
0,00 |
298.459,67 |
(1.183.459,67) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
0,00 |
4.351.192,29 |
4.351.192,29 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
TESOUREIRO
009.846.183-41 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-O
226.500.163-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
