PAGAMENTOS REALIZADOS

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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                   Referência : Abril de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
22 19/04/2023 626,60 0,00 19/04/2023 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
23 20/04/2023 28.797,96 0,00 20/04/2023 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
24 20/04/2023 9.813,50 0,00 20/04/2023 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
25 20/04/2023 736,48 0,00 20/04/2023 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
26 25/04/2023 12.074,12 0,00 25/04/2023 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
27 25/04/2023 2.854,81 0,00 25/04/2023 042   BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
28 24/04/2023 1.832,16 0,00 24/04/2023 042   CORRENTE PREV - RPPS
102001 02/01/2023 330,00 0,00 28/04/2023 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102002 02/01/2023 1.320,00 0,00 19/04/2023 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102003 02/01/2023 219,90 0,00 20/04/2023 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
102004 02/01/2023 5.500,00 0,00 19/04/2023 042   MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102005 02/01/2023 1.365,81 0,00 26/04/2023 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006 02/01/2023 501,87 0,00 20/04/2023 042   OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102008 02/01/2023 4.834,24 0,00 04/04/2023 042   M C LEMOS & CIA LTDA
102008 02/01/2023 4.386,13 0,00 28/04/2023 042   M C LEMOS & CIA LTDA
102009 02/01/2023 330,00 0,00 19/04/2023 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102010 02/01/2023 600,00 0,00 19/04/2023 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102011 02/01/2023 7.500,00 0,00 19/04/2023 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102012 02/01/2023 1.400,00 0,00 18/04/2023 042   TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
323001 23/03/2023 522,62 0,00 19/04/2023 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
331002 31/03/2023 2.001,30 0,00 03/04/2023 042   DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
403001 03/04/2023 1.158,15 0,00 03/04/2023 042   DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
404001 04/04/2023 13.500,00 0,00 04/04/2023 042   ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA
404002 04/04/2023 1.050,00 0,00 04/04/2023 042   KAMILLA MEDEIROS DA SILVA
404003 04/04/2023 1.050,00 0,00 04/04/2023 042   GESSICA GUEDES LISBOA
412001 12/04/2023 900,00 0,00 12/04/2023 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
412002 12/04/2023 900,00 0,00 12/04/2023 042   EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
414001 14/04/2023 1.000,00 0,00 14/04/2023 042   FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS
414002 14/04/2023 1.800,00 0,00 14/04/2023 042   SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
417001 17/04/2023 950,00 0,00 17/04/2023 042   SEBASTIÃO FRANCISCO FILHO
418001 18/04/2023 25.152,64 0,00 20/04/2023 042   NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
419001 19/04/2023 450,00 0,00 19/04/2023 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
419002 19/04/2023 450,00 0,00 19/04/2023 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                   Referência : Abril de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
419003 19/04/2023 450,00 0,00 19/04/2023 042   EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
419004 19/04/2023 450,00 0,00 19/04/2023 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
419005 19/04/2023 48.269,87 0,00 20/04/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
419005 19/04/2023 40.301,58 48.269,87 20/04/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
419006 19/04/2023 13.591,79 5.202,34 20/04/2023 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
419006 19/04/2023 5.202,34 0,00 20/04/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
419007 19/04/2023 1.100,00 0,00 19/04/2023 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
419008 19/04/2023 3.263,42 0,00 20/04/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
419008 19/04/2023 22.808,58 3.263,42 20/04/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
420001 20/04/2023 9.140,00 0,00 20/04/2023 042   KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
420002 20/04/2023 1.700,00 0,00 20/04/2023 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
420003 20/04/2023 3.500,00 0,00 20/04/2023 042   ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
424001 24/04/2023 309,65 0,00 26/04/2023 042   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
424002 24/04/2023 1.800,00 0,00 24/04/2023 042   RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA
424003 24/04/2023 1.800,00 0,00 24/04/2023 042   ADELIA DE SOUZA CORADO
424004 24/04/2023 4.126,29 0,00 24/04/2023 042   CORRENTE PREV - RPPS
425001 25/04/2023 26.331,57 0,00 25/04/2023 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
426001 26/04/2023 630,00 0,00 26/04/2023 042   EDEILSON PEREIRA DO O 67019315372
427001 27/04/2023 120,00 0,00 27/04/2023 042   B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
427002 27/04/2023 1.107,35 0,00 27/04/2023 042   D. M. CARVALHO BRITO
427003 27/04/2023 2.046,60 0,00 27/04/2023 042   D. M. CARVALHO BRITO
428001 28/04/2023 1.988,81 0,00 28/04/2023 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
428002 28/04/2023 990,00 0,00 28/04/2023 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
428003 28/04/2023 1.700,00 0,00 28/04/2023 042   MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
428004 28/04/2023 240,00 0,00 28/04/2023 042   SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
428005 28/04/2023 2.007,05 0,00 28/04/2023 042   DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
428006 28/04/2023 781,00 0,00 28/04/2023 042   DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
428007
28/04/2023 850,00 0,00 28/04/2023 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                   Referência : Abril de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
Total Geral 332.514,19 56.735,63  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

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