CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Maio de 2023 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 29 |
19.05.2023 |
626,60 |
0,00 |
19.05.2023 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 30 |
19.05.2023 |
2.854,81 |
0,00 |
19.05.2023 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
|
| 31 |
22.05.2023 |
28.797,96 |
0,00 |
22.05.2023 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 32 |
25.05.2023 |
9.813,50 |
0,00 |
25.05.2023 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 33 |
25.05.2023 |
769,03 |
0,00 |
25.05.2023 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 34 |
25.05.2023 |
1.832,16 |
0,00 |
25.05.2023 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 35 |
23.05.2023 |
12.186,71 |
0,00 |
23.05.2023 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 102001 |
02.01.2023 |
286,00 |
0,00 |
31.05.2023 |
042 |
TARIFA |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 102002 |
02.01.2023 |
1.320,00 |
0,00 |
19.05.2023 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 102003 |
02.01.2023 |
219,90 |
0,00 |
23.05.2023 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 102004 |
02.01.2023 |
5.500,00 |
0,00 |
19.05.2023 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
|
| 102005 |
02.01.2023 |
1.594,00 |
0,00 |
23.05.2023 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 102006 |
02.01.2023 |
510,02 |
0,00 |
19.05.2023 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
| 102008 |
02.01.2023 |
4.154,09 |
0,00 |
31.05.2023 |
042 |
|
M C LEMOS & CIA LTDA |
|
| 102009 |
02.01.2023 |
330,00 |
0,00 |
25.05.2023 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 102010 |
02.01.2023 |
600,00 |
0,00 |
23.05.2023 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
|
| 102011 |
02.01.2023 |
7.500,00 |
0,00 |
19.05.2023 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 102012 |
02.01.2023 |
1.400,00 |
0,00 |
19.05.2023 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
|
| 505001 |
05.05.2023 |
1.500,00 |
0,00 |
05.05.2023 |
042 |
|
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
|
| 505002 |
05.05.2023 |
1.500,00 |
0,00 |
05.05.2023 |
042 |
|
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA |
|
| 505003 |
05.05.2023 |
1.500,00 |
0,00 |
05.05.2023 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
|
| 507001 |
07.05.2023 |
1.500,00 |
0,00 |
08.05.2023 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| 516001 |
16.05.2023 |
1.800,00 |
0,00 |
16.05.2023 |
042 |
|
ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
|
| 518001 |
18.05.2023 |
48.269,87 |
0,00 |
18.05.2023 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 518001 |
18.05.2023 |
40.301,58 |
48.269,87 |
18.05.2023 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 518002 |
18.05.2023 |
5.202,34 |
0,00 |
18.05.2023 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 518002 |
18.05.2023 |
13.609,89 |
5.202,34 |
18.05.2023 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 518003 |
18.05.2023 |
450,00 |
0,00 |
18.05.2023 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 518004 |
18.05.2023 |
450,00 |
0,00 |
18.05.2023 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 518005 |
18.05.2023 |
450,00 |
0,00 |
18.05.2023 |
042 |
|
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 518006 |
18.05.2023 |
450,00 |
0,00 |
18.05.2023 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 519001 |
19.05.2023 |
1.100,00 |
0,00 |
19.05.2023 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 522001 |
22.05.2023 |
3.500,00 |
0,00 |
23.05.2023 |
042 |
|
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Maio de 2023 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 522002 |
22.05.2023 |
1.700,00 |
0,00 |
23.05.2023 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 523001 |
23.05.2023 |
3.408,56 |
0,00 |
23.05.2023 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 523001 |
23.05.2023 |
23.101,44 |
3.408,56 |
23.05.2023 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 523002 |
23.05.2023 |
26.484,54 |
0,00 |
23.05.2023 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 523003 |
23.05.2023 |
1.500,00 |
0,00 |
23.05.2023 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 523004 |
23.05.2023 |
1.500,00 |
0,00 |
23.05.2023 |
042 |
|
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
|
| 523005 |
23.05.2023 |
9.140,00 |
0,00 |
24.05.2023 |
042 |
|
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
|
| 525001 |
25.05.2023 |
4.126,29 |
0,00 |
25.05.2023 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 525002 |
25.05.2023 |
1.000,00 |
0,00 |
25.05.2023 |
042 |
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
|
| 525003 |
25.05.2023 |
25.152,64 |
0,00 |
25.05.2023 |
042 |
|
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
|
| 525004 |
25.05.2023 |
345,00 |
0,00 |
26.05.2023 |
042 |
|
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
|
| 526001 |
26.05.2023 |
1.346,43 |
0,00 |
26.05.2023 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 526002 |
26.05.2023 |
1.653,00 |
0,00 |
26.05.2023 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 530001 |
30.05.2023 |
700,00 |
0,00 |
30.05.2023 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 530002 |
30.05.2023 |
1.000,00 |
0,00 |
30.05.2023 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 530003 |
30.05.2023 |
1.000,00 |
0,00 |
30.05.2023 |
042 |
|
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
|
| 530004 |
30.05.2023 |
1.000,00 |
0,00 |
30.05.2023 |
042 |
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
|
| 530005 |
30.05.2023 |
240,00 |
0,00 |
30.05.2023 |
042 |
|
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
|
| 530006 |
30.05.2023 |
1.700,00 |
0,00 |
30.05.2023 |
042 |
|
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
|
| 530007 |
30.05.2023 |
1.039,40 |
0,00 |
30.05.2023 |
042 |
|
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
|
| 530008 |
30.05.2023 |
1.767,60 |
0,00 |
30.05.2023 |
042 |
|
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
|
| 531001 |
31.05.2023 |
895,00 |
0,00 |
31.05.2023 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 531002 |
31.05.2023 |
3.000,00 |
0,00 |
31.05.2023 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| Total Geral |
314.678,36 |
56.880,77 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53 |
