PAGAMENTOS REALIZADOS

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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
14 28/02/2023 12.119,32 0,00 01/03/2023 042
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
15 17/03/2023 626,60 0,00 17/03/2023 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
16 17/03/2023 26.797,97 0,00 17/03/2023 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
17 21/03/2023 2.854,81 0,00 21/03/2023 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
18 22/03/2023 736,48 0,00 22/03/2023 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
19 22/03/2023 9.744,53 0,00 22/03/2023 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
20 22/03/2023 1.832,16 0,00 22/03/2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
21 23/03/2023 12.185,09 0,00 23/03/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
102001 02/01/2023 474,00 0,00 31/03/2023 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102002 02/01/2023 1.320,00 0,00 20/03/2023 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102003 02/01/2023 219,90 0,00 21/03/2023 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
102004 02/01/2023 5.500,00 0,00 17/03/2023 042 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102005 02/01/2023 1.260,19 0,00 23/03/2023 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006 02/01/2023 458,24 0,00 20/03/2023 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102009 02/01/2023 330,00 0,00 21/03/2023 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102010 02/01/2023 600,00 0,00 21/03/2023 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102011 02/01/2023 7.500,00 0,00 17/03/2023 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102012 02/01/2023 1.400,00 0,00 17/03/2023 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
228008 28/02/2023 990,00 0,00 01/03/2023 042 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
228009 28/02/2023 168,00 0,00 01/03/2023 042 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
228010 28/02/2023 532,00 0,00 01/03/2023 042 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
228011 28/02/2023 9.140,00 0,00 01/03/2023 042 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
228012 28/02/2023 26.210,78 0,00 01/03/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
301001 01/03/2023 200,00 0,00 01/03/2023 042 EDEILSON PEREIRA DO O 67019315372
308001 08/03/2023 900,00 0,00 08/03/2023 042 HILSON CUNHA NOGUEIRA
309001 09/03/2023 286,25 0,00 10/03/2023 042 D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
309002 09/03/2023 900,00 0,00 09/03/2023 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
310001 10/03/2023 1.200,00 0,00 10/03/2023 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
310002 10/03/2023 700,00 0,00 10/03/2023 042 DIEGO GUEDES DE SOUZA 73396966104
313001 13/03/2023 900,00 0,00 14/03/2023 042 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
313002 13/03/2023 348,90 0,00 14/03/2023 042 CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
316001 16/03/2023 1.008,00 0,00 16/03/2023 042 GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
317001 17/03/2023 450,00 0,00 17/03/2023 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
317002 17/03/2023 450,00 0,00 17/03/2023 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
317003 17/03/2023 450,00 0,00 17/03/2023 042 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
317004 17/03/2023 450,00 0,00 17/03/2023 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
317005 17/03/2023 5.202,34 0,00 17/03/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
317005 17/03/2023 13.591,79 5.202,34 17/03/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
317006 17/03/2023 3.374,39 0,00 17/03/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
317006 17/03/2023 23.117,61 3.374,39 17/03/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
317007 17/03/2023 1.766,28 0,00 23/03/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
317008 17/03/2023 46.387,57 0,00 17/03/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
317008 17/03/2023 44.142,06 46.387,57 17/03/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
320001 20/03/2023 1.100,00 0,00 20/03/2023 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
320002 20/03/2023 1.200,00 0,00 20/03/2023 042 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
320003 20/03/2023 1.700,00 0,00 20/03/2023 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
321001 21/03/2023 25.152,64 0,00 21/03/2023 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
322001 22/03/2023 1.832,16 0,00 22/03/2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
322002 22/03/2023 1.260,00 0,00 22/03/2023 042 SAMUEL JOSÉ DE SOUZA
323001 23/03/2023 26.376,91 0,00 23/03/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
324001 24/03/2023 1.236,00 0,00 24/03/2023 042 MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA
326001 26/03/2023 600,00 0,00 29/03/2023 042 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
326002 26/03/2023 600,00 0,00 29/03/2023 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
326003 26/03/2023 2.400,00 0,00 28/03/2023 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
326004 26/03/2023 2.400,00 0,00 28/03/2023 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
326005 26/03/2023 2.400,00 0,00 28/03/2023 042 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
327001 27/03/2023 9.140,00 0,00 28/03/2023 042 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
327002 27/03/2023 1.200,00 0,00 28/03/2023 042 MATHEUS LUSTOSA LEMOS
328001 28/03/2023 1.700,00 0,00 28/03/2023 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
328002 28/03/2023 1.816,70 0,00 28/03/2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
328003 28/03/2023 1.073,21 0,00 28/03/2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
328004 28/03/2023 3.500,00 0,00 29/03/2023 042 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
328005 28/03/2023 424,00 0,00 29/03/2023 042 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
328006 28/03/2023 240,00 0,00 28/03/2023 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
328007 28/03/2023 1.904,00 0,00 30/03/2023 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
329001 29/03/2023 920,00 0,00 29/03/2023 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
329002 29/03/2023 100,00 0,00 29/03/2023 042
MINISTÉRIO DA FAZENDA
330001 30/03/2023 1.647,41 0,00 31/03/2023 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
331001 31/03/2023 135,00 0,00 31/03/2023 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
Total Geral 360.883,29 54.964,30
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16		 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

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