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Dados
| page_1_of_3 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Março de 2023 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 14 | 28/02/2023 | 12.119,32 | 0,00 | 01/03/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 15 | 17/03/2023 | 626,60 | 0,00 | 17/03/2023 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 16 | 17/03/2023 | 26.797,97 | 0,00 | 17/03/2023 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 17 | 21/03/2023 | 2.854,81 | 0,00 | 21/03/2023 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 18 | 22/03/2023 | 736,48 | 0,00 | 22/03/2023 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 19 | 22/03/2023 | 9.744,53 | 0,00 | 22/03/2023 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 20 | 22/03/2023 | 1.832,16 | 0,00 | 22/03/2023 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 21 | 23/03/2023 | 12.185,09 | 0,00 | 23/03/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 102001 | 02/01/2023 | 474,00 | 0,00 | 31/03/2023 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 102002 | 02/01/2023 | 1.320,00 | 0,00 | 20/03/2023 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 102003 | 02/01/2023 | 219,90 | 0,00 | 21/03/2023 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 102004 | 02/01/2023 | 5.500,00 | 0,00 | 17/03/2023 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 102005 | 02/01/2023 | 1.260,19 | 0,00 | 23/03/2023 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 102006 | 02/01/2023 | 458,24 | 0,00 | 20/03/2023 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 102009 | 02/01/2023 | 330,00 | 0,00 | 21/03/2023 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 102010 | 02/01/2023 | 600,00 | 0,00 | 21/03/2023 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 102011 | 02/01/2023 | 7.500,00 | 0,00 | 17/03/2023 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 102012 | 02/01/2023 | 1.400,00 | 0,00 | 17/03/2023 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
| 228008 | 28/02/2023 | 990,00 | 0,00 | 01/03/2023 | 042 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA | |
| 228009 | 28/02/2023 | 168,00 | 0,00 | 01/03/2023 | 042 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA | |
| 228010 | 28/02/2023 | 532,00 | 0,00 | 01/03/2023 | 042 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA | |
| 228011 | 28/02/2023 | 9.140,00 | 0,00 | 01/03/2023 | 042 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
| 228012 | 28/02/2023 | 26.210,78 | 0,00 | 01/03/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 301001 | 01/03/2023 | 200,00 | 0,00 | 01/03/2023 | 042 | EDEILSON PEREIRA DO O 67019315372 | |
| 308001 | 08/03/2023 | 900,00 | 0,00 | 08/03/2023 | 042 | HILSON CUNHA NOGUEIRA | |
| 309001 | 09/03/2023 | 286,25 | 0,00 | 10/03/2023 | 042 | D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI | |
| 309002 | 09/03/2023 | 900,00 | 0,00 | 09/03/2023 | 042 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | |
| 310001 | 10/03/2023 | 1.200,00 | 0,00 | 10/03/2023 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 310002 | 10/03/2023 | 700,00 | 0,00 | 10/03/2023 | 042 | DIEGO GUEDES DE SOUZA 73396966104 | |
| 313001 | 13/03/2023 | 900,00 | 0,00 | 14/03/2023 | 042 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | |
| 313002 | 13/03/2023 | 348,90 | 0,00 | 14/03/2023 | 042 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS | |
| 316001 | 16/03/2023 | 1.008,00 | 0,00 | 16/03/2023 | 042 | GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | |
| 317001 | 17/03/2023 | 450,00 | 0,00 | 17/03/2023 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| Page 2 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Março de 2023 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 317002 | 17/03/2023 | 450,00 | 0,00 | 17/03/2023 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 317003 | 17/03/2023 | 450,00 | 0,00 | 17/03/2023 | 042 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 317004 | 17/03/2023 | 450,00 | 0,00 | 17/03/2023 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 317005 | 17/03/2023 | 5.202,34 | 0,00 | 17/03/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 317005 | 17/03/2023 | 13.591,79 | 5.202,34 | 17/03/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 317006 | 17/03/2023 | 3.374,39 | 0,00 | 17/03/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 317006 | 17/03/2023 | 23.117,61 | 3.374,39 | 17/03/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 317007 | 17/03/2023 | 1.766,28 | 0,00 | 23/03/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 317008 | 17/03/2023 | 46.387,57 | 0,00 | 17/03/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 317008 | 17/03/2023 | 44.142,06 | 46.387,57 | 17/03/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 320001 | 20/03/2023 | 1.100,00 | 0,00 | 20/03/2023 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 320002 | 20/03/2023 | 1.200,00 | 0,00 | 20/03/2023 | 042 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA | |
| 320003 | 20/03/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 20/03/2023 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 321001 | 21/03/2023 | 25.152,64 | 0,00 | 21/03/2023 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
| 322001 | 22/03/2023 | 1.832,16 | 0,00 | 22/03/2023 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 322002 | 22/03/2023 | 1.260,00 | 0,00 | 22/03/2023 | 042 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | |
| 323001 | 23/03/2023 | 26.376,91 | 0,00 | 23/03/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 324001 | 24/03/2023 | 1.236,00 | 0,00 | 24/03/2023 | 042 | MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA | |
| 326001 | 26/03/2023 | 600,00 | 0,00 | 29/03/2023 | 042 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | |
| 326002 | 26/03/2023 | 600,00 | 0,00 | 29/03/2023 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 326003 | 26/03/2023 | 2.400,00 | 0,00 | 28/03/2023 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 326004 | 26/03/2023 | 2.400,00 | 0,00 | 28/03/2023 | 042 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | |
| 326005 | 26/03/2023 | 2.400,00 | 0,00 | 28/03/2023 | 042 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | |
| 327001 | 27/03/2023 | 9.140,00 | 0,00 | 28/03/2023 | 042 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
| 327002 | 27/03/2023 | 1.200,00 | 0,00 | 28/03/2023 | 042 | MATHEUS LUSTOSA LEMOS | |
| 328001 | 28/03/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 28/03/2023 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| 328002 | 28/03/2023 | 1.816,70 | 0,00 | 28/03/2023 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 328003 | 28/03/2023 | 1.073,21 | 0,00 | 28/03/2023 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 328004 | 28/03/2023 | 3.500,00 | 0,00 | 29/03/2023 | 042 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | |
| 328005 | 28/03/2023 | 424,00 | 0,00 | 29/03/2023 | 042 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO | |
| 328006 | 28/03/2023 | 240,00 | 0,00 | 28/03/2023 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
| 328007 | 28/03/2023 | 1.904,00 | 0,00 | 30/03/2023 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 329001 | 29/03/2023 | 920,00 | 0,00 | 29/03/2023 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| Page 3 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Março de 2023 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 329002 | 29/03/2023 | 100,00 | 0,00 | 29/03/2023 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 330001 | 30/03/2023 | 1.647,41 | 0,00 | 31/03/2023 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 331001 | 31/03/2023 | 135,00 | 0,00 | 31/03/2023 | 042 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
| Total Geral | 360.883,29 | 54.964,30 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
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