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- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS ABRIL 2024.csv — text/csv, 5.6 Kb
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Dados
| pagina_1_de_2 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| MODELO XXIII | Referência : Abril de 2024 | ||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data doPagamento | ContaPagadora | Nº do Documento | Credor |
| 25 | 17/04/2024 | 3.133,08 | 0,00 | 17/04/2024 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 26 | 18/04/2024 | 626,60 | 0,00 | 18/04/2024 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 27 | 19/04/2024 | 9.006,83 | 0,00 | 19/04/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 28 | 19/04/2024 | 811,49 | 0,00 | 19/04/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 29 | 23/04/2024 | 27.986,96 | 0,00 | 23/04/2024 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 30 | 22/04/2024 | 11.763,04 | 0,00 | 22/04/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 31 | 22/04/2024 | 1.992,99 | 0,00 | 22/04/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 117001 | 17/01/2024 | 330,00 | 0,00 | 18/04/2024 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 118002 | 18/01/2024 | 600,00 | 0,00 | 19/04/2024 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 118003 | 18/01/2024 | 7.500,00 | 0,00 | 17/04/2024 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 119003 | 19/01/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 19/04/2024 | 042 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | |
| 119004 | 19/01/2024 | 5.500,00 | 0,00 | 18/04/2024 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 119005 | 19/01/2024 | 45.989,16 | 0,00 | 17/04/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 119005 | 19/01/2024 | 37.782,29 | 45.989,16 | 17/04/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 119006 | 19/01/2024 | 5.539,73 | 0,00 | 17/04/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 119006 | 19/01/2024 | 14.378,35 | 5.539,73 | 17/04/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 119007 | 19/01/2024 | 3.603,11 | 0,00 | 19/04/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 119007 | 19/01/2024 | 26.573,69 | 3.603,11 | 19/04/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 123001 | 23/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 18/04/2024 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 123002 | 23/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 18/04/2024 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 124001 | 24/01/2024 | 9.140,00 | 0,00 | 24/04/2024 | 042 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
| 124002 | 24/01/2024 | 219,90 | 0,00 | 23/04/2024 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 130001 | 30/01/2024 | 297,00 | 0,00 | 30/04/2024 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 131005 | 31/01/2024 | 5.379,25 | 0,00 | 30/04/2024 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
| 201001 | 01/02/2024 | 7.298,09 | 0,00 | 23/04/2024 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 402001 | 02/04/2024 | 405,00 | 0,00 | 02/04/2024 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 405001 | 05/04/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 05/04/2024 | 042 | OSNIR ROCEN | |
| 405002 | 05/04/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 05/04/2024 | 042 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | |
| 405003 | 05/04/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 05/04/2024 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 410001 | 10/04/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 10/04/2024 | 042 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA | |
| 410002 | 10/04/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 10/04/2024 | 042 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | |
| 410003 | 10/04/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 10/04/2024 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 412001 | 12/04/2024 | 776,00 | 0,00 | 12/04/2024 | 042 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO | |
| Página 2 de 2 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| MODELO XXIII | |||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2024 | |||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data doPagamento | ContaPagadora | Nº doDocumento | Credor |
| 417001 | 17/04/2024 | 450,00 | 0,00 | 17/04/2024 | 042 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 417002 | 17/04/2024 | 450,00 | 0,00 | 17/04/2024 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 417003 | 17/04/2024 | 450,00 | 0,00 | 17/04/2024 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 417004 | 17/04/2024 | 450,00 | 0,00 | 17/04/2024 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 419001 | 19/04/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 19/04/2024 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 419002 | 19/04/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 19/04/2024 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
| 422001 | 22/04/2024 | 11.212,20 | 0,00 | 22/04/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 422002 | 22/04/2024 | 4.773,21 | 0,00 | 22/04/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 422003 | 22/04/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 22/04/2024 | 042 | LARA REJANE ALVES DA SILVA | |
| 424001 | 24/04/2024 | 25.152,64 | 0,00 | 24/04/2024 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
| 426001 | 26/04/2024 | 2.667,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 042 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA | |
| 426002 | 26/04/2024 | 300,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 042 | KAMILLA MEDEIROS DA SILVA | |
| 426003 | 26/04/2024 | 300,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 042 | KAMILLA MEDEIROS DA SILVA | |
| 426004 | 26/04/2024 | 300,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 042 | GESSICA GUEDES LISBOA | |
| 426005 | 26/04/2024 | 300,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 042 | GESSICA GUEDES LISBOA | |
| 429001 | 29/04/2024 | 2.475,90 | 0,00 | 29/04/2024 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 430001 | 30/04/2024 | 471,00 | 0,00 | 30/04/2024 | 042 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
| 430002 | 30/04/2024 | 2.300,00 | 0,00 | 30/04/2024 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| 430003 | 30/04/2024 | 200,00 | 0,00 | 30/04/2024 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
| 430004 | 30/04/2024 | 9.360,00 | 0,00 | 30/04/2024 | 042 | GB COMPANY LTDA-ME | |
| 430005 | 30/04/2024 | 1.407,95 | 0,00 | 30/04/2024 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 430006 | 30/04/2024 | 1.483,70 | 0,00 | 30/04/2024 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 430007 | 30/04/2024 | 4.680,00 | 0,00 | 30/04/2024 | 042 | GB COMPANY LTDA-ME | |
| Total Geral | 316.128,16 | 55.132,00 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
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