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Dados
| pagina_1_de_3 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| MODELO XXIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2024 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 39 | 19/06/2024 | 1.551,38 | 0,00 | 19/06/2024 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 40 | 19/06/2024 | 626,60 | 0,00 | 19/06/2024 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 41 | 21/06/2024 | 28.469,24 | 0,00 | 21/06/2024 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 42 | 21/06/2024 | 9.006,83 | 0,00 | 21/06/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 43 | 21/06/2024 | 811,49 | 0,00 | 21/06/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 44 | 28/06/2024 | 11.571,75 | 0,00 | 28/06/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 45 | 21/06/2024 | 2.006,48 | 0,00 | 21/06/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 117001 | 17/01/2024 | 330,00 | 0,00 | 10/06/2024 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 117001 | 17/01/2024 | 330,00 | 0,00 | 19/06/2024 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 118001 | 18/01/2024 | 909,50 | 0,00 | 11/06/2024 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 118002 | 18/01/2024 | 600,00 | 0,00 | 10/06/2024 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 118002 | 18/01/2024 | 600,00 | 0,00 | 19/06/2024 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 118003 | 18/01/2024 | 7.500,00 | 0,00 | 19/06/2024 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 119003 | 19/01/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 20/06/2024 | 042 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | |
| 119004 | 19/01/2024 | 5.500,00 | 0,00 | 20/06/2024 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 119005 | 19/01/2024 | 37.158,81 | 44.212,64 | 20/06/2024 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
| 119005 | 19/01/2024 | 44.212,64 | 0,00 | 20/06/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 119006 | 19/01/2024 | 13.693,59 | 6.224,49 | 20/06/2024 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| 119006 | 19/01/2024 | 6.224,49 | 0,00 | 20/06/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 119007 | 19/01/2024 | 26.617,23 | 3.606,64 | 20/06/2024 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| 119007 | 19/01/2024 | 3.606,64 | 0,00 | 20/06/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 123001 | 23/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 20/06/2024 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 123002 | 23/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 19/06/2024 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 124001 | 24/01/2024 | 9.140,00 | 0,00 | 25/06/2024 | 042 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
| 124002 | 24/01/2024 | 219,90 | 0,00 | 21/06/2024 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 130001 | 30/01/2024 | 330,00 | 0,00 | 28/06/2024 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 131005 | 31/01/2024 | 4.307,02 | 0,00 | 11/06/2024 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
| 201001 | 01/02/2024 | 2.335,71 | 0,00 | 21/06/2024 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 603001 | 03/06/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 03/06/2024 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 606001 | 06/06/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 06/06/2024 | 042 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | |
| 607001 | 07/06/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 07/06/2024 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 607002 | 07/06/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 07/06/2024 | 042 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA | |
| 607003 | 07/06/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 07/06/2024 | 042 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA | |
| Página 2 de 3 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| MODELO XXIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2024 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 612001 | 12/06/2024 | 10.150,00 | 0,00 | 13/06/2024 | 042 | EXTREMA ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS-ME | |
| 614001 | 14/06/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 14/06/2024 | 042 | ADELIA DE SOUZA CORADO | |
| 617001 | 17/06/2024 | 1.450,00 | 0,00 | 20/06/2024 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
| 617002 | 17/06/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 17/06/2024 | 042 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | |
| 618001 | 18/06/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 18/06/2024 | 042 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | |
| 619001 | 19/06/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 24/06/2024 | 042 | LARA REJANE ALVES DA SILVA | |
| 619002 | 19/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 19/06/2024 | 042 | GESSICA GUEDES LISBOA | |
| 619003 | 19/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 19/06/2024 | 042 | KAMILLA MEDEIROS DA SILVA | |
| 619004 | 19/06/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 20/06/2024 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 620001 | 20/06/2024 | 450,00 | 0,00 | 20/06/2024 | 042 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 620002 | 20/06/2024 | 450,00 | 0,00 | 20/06/2024 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 620003 | 20/06/2024 | 450,00 | 0,00 | 20/06/2024 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 620004 | 20/06/2024 | 450,00 | 0,00 | 20/06/2024 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 621001 | 21/06/2024 | 4.805,52 | 0,00 | 21/06/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 621002 | 21/06/2024 | 1.450,00 | 0,00 | 24/06/2024 | 042 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO | |
| 621003 | 21/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 21/06/2024 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 624001 | 24/06/2024 | 503,40 | 0,00 | 24/06/2024 | 042 | GUEDES & VIEIRA LTDA | |
| 628001 | 28/06/2024 | 12.352,07 | 0,00 | 28/06/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 628002 | 28/06/2024 | 29.052,10 | 0,00 | 28/06/2024 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
| 628003 | 28/06/2024 | 1.350,00 | 0,00 | 28/06/2024 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 628004 | 28/06/2024 | 3.308,52 | 0,00 | 28/06/2024 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 628005 | 28/06/2024 | 3.750,58 | 0,00 | 28/06/2024 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 628006 | 28/06/2024 | 380,00 | 0,00 | 28/06/2024 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
| 628007 | 28/06/2024 | 455,00 | 0,00 | 28/06/2024 | 042 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
| 628008 | 28/06/2024 | 2.300,00 | 0,00 | 28/06/2024 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| Página 3 de 3 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| MODELO XXIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2024 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| Total Geral | 315.978,49 | 54.043,77 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
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