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por adm publicado 19/02/2021 09h58, última modificação 19/02/2021 09h58

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Dados

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ANEXO V DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Código: 010100 Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Referência : FEVEREIRO de 2020
Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada No Mês Despesa Empenhada Até o Mês Despesa Anulada No Mês Despesa Anulada Até o Mês Saldo dos Créditos Disponíveis Despesa Liquidada No Mês Despesa Liquidada Até o Mês Despesa Paga No Mês Despesa Paga Até o Mês Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 47.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 47.500,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.342.500,00 10.000,00 9.600,00 1.348.274,04 0,00 0,00 4.225,96 119.735,18 247.401,59 119.735,18 247.401,59 1.100.872,45
01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 126.000,00 0,00 21.078,31 41.359,67 0,00 0,00 84.640,33 21.078,31 41.359,67 21.078,31 41.359,67 0,00
01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 10.500,00 0,00 1.800,00 3.600,00 0,00 0,00 6.900,00 1.800,00 3.600,00 1.800,00 3.600,00 0,00
01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 36.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 88.700,00 0,00 7.150,00 7.150,00 0,00 0,00 81.550,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 0,00 2.820,21 2.820,21 0,00 0,00 75.079,79 2.820,21 2.820,21 2.820,21 2.820,21 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 148.700,00 0,00 350,00 44.750,00 0,00 0,00 103.950,00 4.050,00 7.750,00 4.050,00 7.750,00 37.000,00
01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 19.176,30 75.433,30 0,00 0,00 35.666,70 5.073,34 10.994,90 5.073,34 10.994,90 64.438,40
01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.534,00 0,00 0,00 466,00 1.045,00 2.084,00 1.045,00 2.084,00 10.450,00
TOTAL DA UNIDADE 2.157.800,00 0,00 61.974,82 1.535.921,22 0,00 0,00 621.878,78 162.752,04 323.160,37 162.752,04 323.160,37 1.212.760,85
TOTAL GERAL 2.157.800,00 0,00 61.974,82 1.535.921,22 0,00 0,00 621.878,78 162.752,04 323.160,37 162.752,04 323.160,37 1.212.760,85
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4363/O-PI
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53

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