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por adm publicado 19/02/2021 10h08, última modificação 19/02/2021 10h08

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field_1_of_1 camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj065542570001_71 field_3 field_4 field_5 field_6 anexos_resolucao_no_092018
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : FEVEREIRO de 2020
Nº do Data do Valor Pago Descontos Data do Conta Nº do Credor
Empenho Empenho Pagamento Pagadora Documento
420 27/02/2020 2.374,18 0,00 27/02/2020 042 BANCO DO BRASIL S/A
421 19/02/2020 566,96 0,00 19/02/2020 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
422 20/02/2020 4.506,24 0,00 20/02/2020 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
423 28/02/2020 1.111,23 0,00 28/02/2020 042 CORRENTE PREV - RPPS
424 21/02/2020 8.959,02 0,00 21/02/2020 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
425 21/02/2020 646,37 0,00 21/02/2020 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
427 20/02/2020 8.382,81 0,00 20/02/2020 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
102044 02/01/2020 507,21 0,00 20/02/2020 042 TELEMAR NORTE LESTE S/A
102046 02/01/2020 3.700,00 0,00 18/02/2020 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102047 02/01/2020 1.045,00 0,00 21/02/2020 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102049 02/01/2020 50.887,60 30.112,40 18/02/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102049 02/01/2020 30.112,40 0,00 18/02/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102050 02/01/2020 11.980,33 3.029,85 18/02/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102050 02/01/2020 3.029,85 0,00 18/02/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102051 02/01/2020 7.904,75 995,25 18/02/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102051 02/01/2020 995,25 0,00 18/02/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102052 02/01/2020 4.807,00 418,00 19/02/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102052 02/01/2020 418,00 0,00 19/02/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102053 02/01/2020 1.300,00 0,00 19/02/2020 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
102055 02/01/2020 835,09 0,00 03/02/2020 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102056 02/01/2020 83,64 0,00 19/02/2020 042 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
203026 03/02/2020 1.200,00 0,00 03/02/2020 042 JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
203028 03/02/2020 1.300,00 0,00 28/02/2020 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
203029 03/02/2020 229,90 0,00 28/02/2020 042 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
204018 04/02/2020 1.350,00 0,00 04/02/2020 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
205028 05/02/2020 84,00 0,00 07/02/2020 042 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
207019 07/02/2020 295,51 0,00 10/02/2020 042 D. M. CARVALHO BRITO
210038 10/02/2020 1.200,00 0,00 10/02/2020 042 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
213013 13/02/2020 200,00 0,00 13/02/2020 042 MONICA CAVALCANTE
214023 14/02/2020 690,00 0,00 17/02/2020 042 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA
214024 14/02/2020 530,00 0,00 14/02/2020 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
217021 17/02/2020 1.800,00 0,00 17/02/2020 042 MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
217023 17/02/2020 1.310,70 0,00 21/02/2020 042 GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA 00475756380
2 of 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 -CNPJ:06554257/0001-71 ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : FEVEREIRO de 2020 Anexos - Resolução nº 09/2018
Nº do Data do Valor Pago Descontos Data do Conta Nº do Credor
Empenho Empenho Pagamento Pagadora Documento
217024 17/02/2020 8.572,77 1.027,23 20/02/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
217024 17/02/2020 1.027,23 0,00 20/02/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
218014 18/02/2020 450,00 0,00 18/02/2020 042 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
218015 18/02/2020 450,00 0,00 18/02/2020 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
218016 18/02/2020 450,00 0,00 18/02/2020 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
218017 18/02/2020 450,00 0,00 18/02/2020 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
219019 19/02/2020 350,00 0,00 19/02/2020 042 FABRICIANO DE SOUSA DOS SANTOS
220053 20/02/2020 200,00 0,00 20/02/2020 042 MONICA CAVALCANTE
220054 20/02/2020 19.360,95 0,00 20/02/2020 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
228055 28/02/2020 127,50 0,00 28/02/2020 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
228056 28/02/2020 1.600,00 0,00 28/02/2020 042 VALERIA LEMOS NOGUEIRA CAVALCANTE
228057 28/02/2020 200,00 0,00 28/02/2020 042 MONICA CAVALCANTE
228058 28/02/2020 1.717,36 0,00 28/02/2020 042 CORRENTE PREV - RPPS
Total Geral 189.298,85 35.582,73
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4363/O-PI
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53

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