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por adm publicado 18/02/2021 14h07, última modificação 18/02/2021 14h07

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Dados

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DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Exercício: Janeiro 2020
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUALD_C
100000000 05 ATIVO - 1,00 0,00 0,00 1,00
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 1,00 0,00 0,00 1,00
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 1,00 0,00 0,00 1,00
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 1,00 0,00 0,00 1,00
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 1,00 0,00 0,00 1,00
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - 1,00 0,00 0,00 1,00
IMEDIATA
111115002 -2 05 POUPANÇA P F 1,00 D 0,00 0,00 1,00 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (1,00) 0,00 0,00 (1,00)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (1,00) 0,00 0,00 (1,00)
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (1,00) 0,00 0,00 (1,00)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (1,00) 0,00 0,00 (1,00)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (1,00) 0,00 0,00 (1,00)
218819900 -3 05 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS P F (1,00) C 0,00 0,00 (1,00) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO - 0,00 2.157.800,00 0,00 2.157.800,00
E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 0,00 2.157.800,00 0,00 2.157.800,00
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 0,00 2.157.800,00 0,00 2.157.800,00
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 0,00 2.157.800,00 0,00 2.157.800,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 0,00 2.157.800,00 0,00 2.157.800,00
522110100 -7 05 CREDITO INICIAL O - 0,00 D 2.157.800,00 0,00 2.157.800,00 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E - 0,00 0,00 2.157.800,00 (2.157.800,00)
ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 0,00 0,00 2.157.800,00 (2.157.800,00)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - 0,00 0,00 2.157.800,00 (2.157.800,00)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 0,00 0,00 2.157.800,00 (2.157.800,00)
622110000 -7 05 CREDITO DISPONÍVEL O - 0,00 C 0,00 2.157.800,00 (2.157.800,00) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 0,00 4.315.600,00 0,00 4.315.600,00
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 0,00 4.315.600,00 0,00 4.315.600,00
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 0,00 4.315.600,00 0,00 4.315.600,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 0,00 4.315.600,00 0,00 4.315.600,00
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 0,00 4.315.600,00 0,00 4.315.600,00
ORÇAMENTÁRIO
722110100 -1 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 0,00 D 2.157.800,00 0,00 2.157.800,00 D
ORÇAMENTÁRIAS
722110200 -1 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 0,00 D 2.157.800,00 0,00 2.157.800,00 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - 0,00 0,00 4.315.600,00 (4.315.600,00)
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 0,00 0,00 4.315.600,00 (4.315.600,00)
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 0,00 0,00 4.315.600,00 (4.315.600,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 0,00 0,00 4.315.600,00 (4.315.600,00)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 0,00 0,00 4.315.600,00 (4.315.600,00)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - 0,00 0,00 2.157.800,00 (2.157.800,00)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110101 -1 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 0,00 C 0,00 2.157.800,00 (2.157.800,00) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - 0,00 0,00 2.157.800,00 (2.157.800,00)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 -1 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 0,00 C 0,00 2.157.800,00 (2.157.800,00) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
0,00 6.473.400,00 6.473.400,00 0,00
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC-PI 4363-O
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53

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