Outubro

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Despesa Outubro 2021

por adm — publicado 29/12/2021 02h00, última modificação 29/12/2021 02h00
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                          Referência : OUTUBRO de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
1004003 04.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.26 135,00 135,00 0,00 D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
1005010 05.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
1005011 05.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
1006018 06.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.40 1.650,00 1.650,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1008022 08.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.04 112,00 112,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1014009 14.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.15 220,00 220,00 0,00 MARIA MONICA CAVALCANTE
1018016 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1018017 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1018018 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1018019 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1018021 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.01 81.000,00 81.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1018022 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.01 16.391,29 16.391,29 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1018023 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.01 8.900,00 8.900,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1018024 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.01 8.800,00 8.800,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
1019014 19.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.33 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
1019015 19.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.13.08 23.018,51 23.018,51 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1019016 19.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.55 319,15 319,15 0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1019017 19.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.45 5.000,00 5.000,00 0,00 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1019018 19.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.60 840,00 840,00 0,00 GUEDES & VIEIRA LTDA
1021010 21.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.36.16 400,00 400,00 0,00 IAGO PEREIRA SALÃO
1026017 26.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.13.08 1.998,36 1.998,36 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
1029004 29.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.59 226,65 226,65 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
1029005 29.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.04 104,00 104,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1029006 29.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.16 1.669,80 1.669,80 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1029007 29.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.07 1.971,34   1.971,34 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
Total Geral 157.176,00 155.204,66 1.971,34  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

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