FEVEREIRO

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Des. Fev 2022

por adm — publicado 06/05/2022 01h04, última modificação 06/05/2022 01h04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                        Referência : Fevereiro de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor DOWNLOAD
201017 01/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.55 1.000,00 118,35 881,65 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

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201018 01/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.45 60.500,00 5.500,00 55.000,00 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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202009 02/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 800,00 800,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA

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210014 10/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.22 400,00 400,00 0,00 ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO

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211011 11/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.48 7.399,48 7.399,48 0,00 ALLIANZ SEGUROS SA

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214016 14/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.51 2.000,00 2.000,00 0,00 ZILNEIDE BARROS MATIAS

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215014 15/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.24 215,76 215,76 0,00 R. P. ELVAS MARTINS

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215015 15/02/2022 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.08 19.385,74 19.385,74 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

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216014 16/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.96 2.616,00 2.616,00 0,00 LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA

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217011 17/02/2022 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA

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217012 17/02/2022 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO

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217013 17/02/2022 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA

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217014 17/02/2022 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO

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217015 17/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.26 223,00 223,00 0,00 JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA

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217016 17/02/2022 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 81.000,00 81.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES

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217017 17/02/2022 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 17.531,59 17.531,59 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS

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217018 17/02/2022 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 8.560,40 8.560,40 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS

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218014 18/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.15 1.150,00 1.150,00 0,00 MATOPIBA EXTINTORES LTDA

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218015 18/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.20 645,00 645,00 0,00 SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA

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218016 18/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.06 1.000,00 1.000,00 0,00 VERA NILVA FERNANDES MACIEL

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220001 20/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.800,00 1.800,00 0,00 LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA

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220002 20/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.800,00 1.800,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO

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221004 21/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 600,00 600,00 0,00 HILSON CUNHA NOGUEIRA

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222007 22/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.600,00 1.600,00 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO

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222008 22/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.96 117,00 117,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA

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222009 22/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.16 180,00 180,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS

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222010 22/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.22 1.300,00 1.300,00 0,00 OLENILDES DA SILVA COSTA

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222011 22/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.27 1.230,00 1.230,00 0,00 GESIVALDO REIS DA COSTA

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225004 25/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.96 300,00 300,00 0,00 FIRMALICE GUEDES CARDOSO

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225005 25/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.16 131,40 131,40 0,00 RN VISTORIA VEICULAR LTDA

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228001 28/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.16 1.901,30   1.901,30 VERANILCE GUEDES REIS - MEE

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228002 28/02/2022 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 2.616,01   2.616,01 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                        Referência : Fevereiro de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
Total Geral 219.802,68 159.403,72 60.398,96  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

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