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Metadados
- Arquivo original: DESPESA JANEIRO 2022.csv — text/csv, 3.3 Kb
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Dados
| page_1_of_1 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-CNPJ:06554257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : JANEIRO de 2022 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 103100 | 03/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 20.000,00 | 1.357,76 | 18.642,24 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 103101 | 03/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.04 | 14.544,00 | 1.212,00 | 13.332,00 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 103102 | 03/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 5.500,00 | 448,81 | 5.051,19 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 103103 | 03/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.70 | 14.544,00 | 1.100,00 | 13.444,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 103104 | 03/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 2.638,00 | 219,90 | 2.418,10 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 103105 | 03/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.600,00 | 300,00 | 3.300,00 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| 103106 | 03/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.300,00 | 275,00 | 3.025,00 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
| 103107 | 03/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 44.400,00 | 3.700,00 | 40.700,00 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
| 103108 | 03/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 2.000,00 | 143,05 | 1.856,95 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 106014 | 06/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
| 111016 | 11/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
| 111017 | 11/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 117017 | 17/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | DIONALDO SOUSA DA SILVA 49846817304 |
| 118019 | 18/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 118020 | 18/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 118021 | 18/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 118022 | 18/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 118023 | 18/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 118024 | 18/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 17.531,59 | 17.531,59 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 118025 | 18/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 7.712,00 | 7.712,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 118026 | 18/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 125012 | 25/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.27 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | GESIVALDO REIS DA COSTA |
| 126010 | 26/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.22 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | JACIRENE PINHEIRO DE FREITAS |
| 127083 | 27/01/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.91.13.08 | 3.367,18 | 3.367,18 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
| Total Geral | 270.576,77 | 168.807,29 | 101.769,48 | ||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
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